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CADASTRO



Cadastro > Clientes/Pessoas(1) > Conta Corrente



       No cadastro de contas correntes, na aba Facweb/Facmobile é possível definir       

       um valor de limite diário para PIX. O valor padrão será o limite definido        

       para DOC/TED.





       Cadastro > Clientes/Pessoas(1) > Banco > Dados Bancários



       Alterado o campo de tipo de operação para comportar até 4 dígitos, conforme 

       novo código criado pela Caixa Econômica Federal.





        Modulo Cadastro >> Rotinas WEB >> Parâmetros do FACWEB (749)



        Adicionado um novo parâmetro que possibilita ao usuário gerar uma

        senha aleatória após a aprovação do pré cadastro Web. Essa senha será

        enviada ao usuário(cliente da instituição) através do e-mail definido no  

        cadastro.



       Cadastro >> Rotinas Web >> Aprovação de Formulário de Pré-Cadastro Web (756) 

       Adicionada a rotina para gerar uma senha aleatória para o cooperado no momento 

       de aprovar o pré cadastro, isso só acontecerá se o parâmetro "Gera senha 

       aleatória" estiver marcado.





       Módulo Cadastro, opção Cadastro>> Clientes/ Pessoas (1)



       Criados os seguintes atalhos no cadastro de clientes:

        F2 - Campo bairro da aba cônjuge

        F3 - Campo cidade da aba cônjuge

        F5 - Campo empresa da aba dados profissionais

        F6 - Campo unidade/setor da aba dados profissionais

        F7 - Campo conta corrente capital da aba capital





        Módulo Cadastro > opção Clientes/Pessoas(1)Pessoais > Referências Pessoais 

   

        Criada máscara para o campo de telefone da tela de referências pessoais.





        Módulo Cadastro >> Opção Cadastro>> Clientes/ Pessoas (1)  



        Adicionada a tela de pesquisa o atalho "ALT + T" que possibilita ao usuário

        pesquisar em todos os registros.





        Módulo Cadastro> Cadastro > Cliente/Pessoa(1)>Aba Agente de Crédito

        Módulo Cadastro> Cadastro > Cliente/Pessoa(1)>Conta corrente> cadastrar> 

        Gerência



        Criado parâmetro "Usa Agente de Crédito como Gerente" nos parâmetros de 

        Conta Corrente. Quando marcado, no cadastro de Clientes/Pessoas ao definir 

        o agente de crédito, automaticamente a mesma informação será preenchida no 

        campo 'gerência' no cadastro de conta corrente.




CONTÁBIL



       Contabil > Patrimonio de Referência Exigido - PRE(3047) > IRRBB



       Para atender a Resolução BCB N° 84, de 31 de março de 2021, foi criada uma 

       nova aba chamada "IRRBB" onde poderão ser informados os valores das contas 

       IRRBB que estão relacionadas ao cálculo do EVE. O cálculo do EVE poderá ser

       solicitado mediante configuração dos parâmetros e importação das curvas de 

       juros.





        Contabil > Gerar Doc 9800/9805 - SVR(3078)



        Adicionada rotina para geração/leitura dos documentos 9800 e 9805 que atende 

        a  resolução BCB n° 98, de 01/06/2021, referente ao SVR - Sistema de Informações 

        de Valores a Receber.




EMPRÉSTIMO



       Empréstimo > Linhas de Crédito(2036) > Bacen



       Adicionado um novo parâmetro que possibilita ao usuário definir o fator de 

       risco da linha de crédito.





       Empréstimos > Controle de Parcelas > Tratamento de pagamento a maior >

       Amortizar

   

       Ao realizar a inclusão de parcelas, as operações quitadas que tiverem o 

       campo valor pago preenchido no grid do controle de parcelas poderão ter o 

       tratamento em uma tela que será exibida com os seguintes botões: 

       

       -Restituir: Contabiliza a restituição do valor pago a maior. 

       

       -Amortizar: Exibe os contratos aos quais será possível utilizar o valor 

       pago a maior para amortização, desconsiderando o saldo das parcelas 

       calculadas.

       

       -Capitalizar: Permite a integralização do valor pago a maior.




INTEGRAÇÃO



       Integração> Empréstimo> Importar parcelas(35006)> Ler arquivo>Folha> 

       Empréstimo> Tratamento de pagamento a maior > Amortizar



       Alterada a rotina de importação de folha para o tratamento de pagamentos 

       a maior. Será aberta tela com os seguintes botões: 

       

       -Restituir: Contabiliza a restituição do valor pago a maior. 

       

       -Amortizar: Exibe os contratos aos quais será possível utilizar o valor pago 

        a maior para amortização, desconsiderando o saldo das parcelas calculadas.

       

       -Capitalizar: Permite a integralização do valor pago a maior.




RENDA FIXA



       Poupprev > Planos de Aplicação(11024)



       Criado parâmetro para definir o fator de risco do plano de aplicação.




DESCONTO



       Desconto > Linhas de Crédito(9015)



       Adicionado parâmetro para definir o fator de risco da linha de desconto.




FACWEB



FacwebPJ > Autorizações > Transferências



       Adicionada opção que possibilita visualizar detalhes das operações. Acesse essa 

       rotina através do clique no símbolo '+'.




CONTROLE DE USUÁRIOS



        Módulo Cadastro> Cadastro > Cliente/Pessoa(1)>Aba Agente de Crédito

        Módulo Cadastro> Cadastro > Cliente/Pessoa(1)>Conta corrente> cadastrar> 

        Gerência



        Criado parâmetro "Usa Agente de Crédito como Gerente" nos parâmetros de 

        Conta Corrente. Quando marcado, no cadastro de Clientes/Pessoas ao definir 

        o agente de crédito, automaticamente a mesma informação será preenchida no 

        campo 'gerencia' no cadastro de conta corrente.




FACMOBILE



       Facmobile > Conta Corrente > PIX



       Implementadas rotinas para agendamentos de lançaamentos PIX para as formas

       manual, chave, qrcode e copia e cola. Implementado botão 'Agendamentos' 

       com tela para filtrar os lançamentos agendados e cancelamentos dos 

       agendamentos ainda não lançados.