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15.0.1
14.1.2
14.1.1
14.1.0
14.0.8
14.0.7
14.0.6
14.0.5
14.0.4
14.0.3


GERAL



Melhoria de desempenho 

        - Foram feitas várias melhorias no desempenho do sistema FacCred. 

        - Algumas rotinas onde o sistema foi otimizado:

          * Inclusão de parcelas (empréstimo)

          * Fechamento mensal (empréstimo)

          * Relatório "Saldos" (empréstimo)

          * Relatório "Saldo Contábil" (empréstimo)

          * Relatório "Conferência Geral" (contabilidade)

          * Relatório "Razão Contábil" (contabilidade)

          * Módulo "FacCessão" - diversas otimizações






EMPRÉSTIMO



Origem dos recursos para as operações de empréstimo.

        Empréstimos -> Tabelas/Configuração -> Carteiras para Contabilizações (2041)

        - Criada parametrização para a Origem do recurso das operações de empréstimo.

        - O default do campo será 0101 - Recursos livres - não liberados. Esta parametrização 

          será informada no arquivo DOC3040.








IMÓBIL



Permitir a alteração da conta contábil do bem já cadastrado.

        Imobilizado -> Cadastro -> bens(4001)

        Imobilizado -> Cadastro -> Transferência de Contas Contábeis (4020)

        - Permitir a alteração da conta contábil do bem já cadastrado quando habilitado sua 

          edição. 

          Caso a nova conta do bem seja diferente da conta contábil anterior o sistema fará a 

          transferência contábil. Esta consistência será aplicada tanto na conta do bem quanto 

          na conta de depreciação. Para a transferência de um bem, o histórico do lançamento 

          será "Transferência contábil do bem XXXX".

        - Para alterar a conta contábil de todos os bens vinculados a ela, será criada a opção 

          Transferência de Contas Contábeis (4020) que solicitará a conta do produto atual e a 

          nova conta do produto. Para a transferência de bens em uma conta contábil, o histórico 

          do lançamento será "Transferência contábil de grupo de bens".



         Obs.: O relatório Razão Auxiliar Contabil será alterado para informar a conta contábil 

                 que o bem estava vinculada ao período solicitado.






ATENDIMENTO



Alteração no layout da tela de atendimento.

        Atendimento -> Atendimento -> Atendimento (13001)

        - O campo "Nº de Integralizações", que se localizava na aba "Capital", foi movido para a 

          aba "Limites".






FACWEB



Inclusão de parâmetro onde defina a forma fixa de resgate para solicitação no FacWeb.

        FacWeb -> Acesso -> Operador -> Parâmetros do Sistema -> Geral

        FacWeb -> Acesso ->  Cliente / Associado -> Aplicações  

        - Inclusão do parâmetro "FORMA RESGATE FIXA" que possibilita o operador definir uma 

          forma fixa de resgate para aplicações.

        - Após definido qualquer forma diferente de "Nenhuma", ao acessar a solicitação de 

          resgate de aplicação, a forma de resgate já é automaticamente informada sem 

          possibilidade de alteração.






CONTROLE DE USUÁRIOS



Controle de acesso para a rotina de alteração de conta contábil de um bem, do modulo Imobilizado.

        Contuser -> Controle -> Rotinas (487)

        - Criado o acesso "401 - Alt. Contas Contábeis" que controlará a alteração para a troca

          individual ou em grupo da conta contábil dos bens.






CAIXA



Cobrança de tarifa para operações de DOC/TED para bancos diferentes.

        NewCaixa -> Lançamentos em Caixa (100005)

        FacWeb -> Transferências

        - Ao realizar uma transação de DOC ou TED, o sistema irá verificar se os bancos de 

          "origem e destino" são iguais.

          - Se sim, não cobrará tarifa mesmo que esta exista no pacote de tarifas vinculado ao 

            associado.

          - Se não, o sistema cobrará a tarifa de DOC e/ou TED caso a tarifa esteja definida no 

            pacote de tarifas vinculado ao associado em questão. O sistema apresentará a 

            seguinte mensagem quando a mensagem for cobrada: 

            " Será adicionada tarifa de X,XX pela transação".

            Se o saldo do associado não for suficiente para cobrir o valor da transferência e o 

            valor da tarifa quando essa for devida, a transferência não será efetivada.






PLANO



Criação de motivo de cancelamento de um dependente / titular de um plano.

        Plano -> Cadastro -> Titulares/ Dependentes (36001)

        - Implementada a opção onde possibilita definir o motivo do cancelamento (inativação) de 

          um cadastro de dependentes / titulares.  

          - Seguem os possíveis motivos de cancelamento (inativação):

                A - Rompimento do contrato por iniciativa do beneficiário

                C - Inadimplência

                D - Óbito

                F - Inclusão indevida de beneficiários

                I - Aposentado - Demitido

                K - Aposentadoria

                M - Demissão COM justa causa (para planos coletivos)

                N - Demissão SEM justa causa (para planos coletivos)