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CADASTROCadastro > Clientes/Pessoas(1) > Menu Conta-Corrente > Cadastrar > Aba Débitos Autorizados - Foi implementada uma auditoria para monitorar todas as alterações realizadas na aba de Débitos Autorizados. CAPITALMódulo Capital > Relatórios > Termo de Devolução de Capital (1019) - Incluído campo "Motivo de Solicitação de desligamento" com as opções abaixo: - Resgate de Capital - Resgate Parcial de Capital - Aposentadoria - Perda de Vínculo - Zerar débitos na folha - Impedimento para operar (Restrições cadastrais) - Outros Motivos - Quando selecionado "Outros Motivos" é aberto campo para descrever o motivo com até 40 caracteres. Esse campo é impresso no termo de Devolução de Capital - O campo só é impresso quando associado não é desligado ou quando for situação = Desligado com motivo = Demissão, pois quando informado outro motivo, o relatório é exibido com outro padrão de impressão, onde não existe o campo "motivo de desligamento". EMPRÉSTIMOMódulo Empréstimo > Rotinas > Liberação de Empréstimos (2003) > Imprimir > Listagem para Liberação - Atualmente, o campo "Valor total" é preenchido apenas para linhas de crédito com liberação parcelada. Quando não há nenhuma liberação vinculada a uma linha de crédito com essa característica, o "Valor total" é exibido como 0,00. - Implementada validação que habilita o campo Valor Total no relatório quando o contrato vinculado a uma conta, for um contrato pai (terminar em "000") e o Valor Total for maior que zero. Se qualquer uma dessas condições não for atendida, o campo Valor Total será desabilitado na impressão. INTEGRAÇÃOMódulo Integração > Títulos > Retorno de processamento de Arquivo ACMP (35094) - Foi implementado um relatório de retorno para o processamento de arquivos ACMP, que informa detalhadamente as baixas já processadas. ANÁLISE DE CRÉDITOMódulo Análise de Crédito > Operação > Manutenção de Análises de Crédito (33002) - Realizada alteração para atualizar o grid após deferir ou indeferir uma análise de crédito, não seja necessário abrir e fechar a tela ou clicar novamente no botão de Filtrar. - Realizada alteração para que o botão "Solicita Análise de Nível Superior" emita uma mensagem caso o operador não tenha permissão para realizar a análise, que é configurada na tela de Níveis de Aprovação. ATENDIMENTOMódulo Atendimento > Atendimento > Atendimento (13001) > Aba Empréstimo > Extrato - Atualmente, o campo "Valor total" é preenchido apenas para linhas de crédito com liberação parcelada. Quando não há nenhuma liberação vinculada a uma linha de crédito com essa característica, o "Valor total" é exibido como 0,00. - Implementada validação que habilita o campo Valor Total no extrato para que quando o contrato selecionado, vinculado a uma conta, for um contrato pai (terminar em "000") e o Valor Total for maior que zero. Se qualquer uma dessas condições não for atendida, o campo Valor Total será desabilitado na impressão. CONTA CORRENTEMódulo Conta-Corrente > Conta Corrente > Extrato (14007) - Foi melhorada a descrição para lançamentos futuros de empréstimos pós-fixados. Agora, quando o usuário optar por exibir lançamentos futuros no extrato, ao marcar o botão "Exibir lançamentos futuros", será apresentada uma mensagem informando "previsão de valor". Módulo Conta-Corrente > Conta Corrente > Movimentação (14005) - Foi implementada uma atualização na rotina de exibição de lançamentos que agora não carrega automaticamente os dados ao abrir. Os lançamentos só serão exibidos após o usuário aplicar um filtro específico. Para orientar os usuários, uma mensagem é apresentada ao abrir a rotina, informando a necessidade de aplicar um filtro para trazer as informações desejadas. - Além disso, o período padrão informado ao selecionar o campo "Considerar Datas" foi reduzido. Essa mudança visa otimizar o desempenho do sistema, evitando o carregamento desnecessário de grandes quantidades de dados. Módulo Conta-Corrente > Pix > Controle de Pagamentos (14083) - Foram implementadas melhorias nos avisos de mudança de status, incluindo informações sobre estornos em conta corrente. Também foram feitos ajustes na auditoria para rastrear todas as alterações de status nas operações de Pix, identificando o código da operação que teve seu status alterado. Módulo Conta-Corrente > Utilitários > Controle de Pgtos WEB/Caixas (14012) > Configurações - Foi implementada a autenticação mútua via Transport Layer Security (mTLS) para pagamentos pela Celcoin. Também foi adicionado um campo para importação de certificado PFX/P12, necessário ao utilizar essa forma de pagamento. FacCredService > Coban.LiquidacaoDePagamentosNaCIP - Foi implementado um processo adicional de conciliações automáticas para operações que não receberam confirmação de liquidação devido a falhas de comunicação ou outros motivos. O processo funciona da seguinte forma: * Tentativas iniciais de conciliação automática: - 1ª tentativa: Após 10 minutos da falha inicial. - 2ª tentativa: Após 30 minutos. - 3ª tentativa: Após 60 minutos. * Caso as três tentativas de conciliação automática não sejam bem-sucedidas, o pagamento será reenviado para liquidação nos seguintes horários: - Após às 12 horas. - Após às 16 horas. - Após às 18 horas. - Após às 20 horas. - Após às 22 horas. FacCredService > Coban.ProcessamentoDePagamentosAgendados - Foi implementada uma consulta adicional para verificar o status do título agendado antes do débito em Conta Corrente e liquidação. Caso o título já tenha sido baixado ou apresente qualquer impedimento, o débito não será efetuado. Nesses casos, o campo de observação será preenchido com informações sobre a situação. Módulo Conta-Corrente > Cheques > Confirmação de Devolução (14026) - Foi implementada uma funcionalidade que permite ao sistema incluir, nas devoluções de cheques pelo motivo 49, aqueles que anteriormente foram devolvidos pelos motivos 12, 13, 14, 43, 44, 45 ou 72. Módulo Conta-Corrente > Utilitários > Controle de Baixas de Boletos (14095) - Foram implementadas melhorias nos filtros, adicionada a funcionalidade para imprimir a relação de títulos ou salvar em CSV, e integrada a leitura do arquivo ACMP640 para gerar um relatório totalizador dos lançamentos. Módulo Conta-Corrente >Utilitários > Parâmetros (14010) > Aba Segurança - Foi implementado um novo parâmetro que permite definir o número máximo de tentativas erradas de senha para a conta-corrente, após o qual o acesso é bloqueado. FacCredService > Coban.ProcessamentoDeArquivoDaPCR - Foi adicionado ao FacCredService a funcionalidade que permite baixar o arquivo ACMP640 e salvá-lo na pasta especificada no arquivo de configuração do serviço. FACWEBFacWeb > Conta-Corrente > Cobrança > Arquivos CNAB240 - Foi implementada a aceitação e validação dos códigos de movimentos "02 - Pedido de Baixa" e "06 - Alteração de Vencimento" no arquivo CNAB240. CAIXAMódulo Caixa > Lançamentos > Lançamentos em Caixa (100005) » lançamento 1002 - TED - Foi implementada na transação de caixa a opção de salvar o beneficiário de TED. Essa funcionalidade agiliza o preenchimento das informações ao reutilizar dados de beneficiários previamente cadastrados no sistema. Módulo Caixa > Caixa > Fechar Caixa (100004) - Foi implementada uma trava de segurança que impede o fechamento do caixa caso existam lançamentos de títulos sem retorno da CIP nas seguintes situações: * 5 - Aguardando envio * 6 - Aguardando retorno FACMOBILEFacMobile - Foi implementado um parâmetro que permite disponibilizar, diretamente na tela de login do FacMobile, a opção de acessar a "chave de segurança" para efetivação de transações no FacWeb. FacMobile > Conta-Corrente > Cobrança > Arquivos CNAB240 - Foi implementada a aceitação e validação dos códigos de movimentos "02 - Pedido de Baixa" e "06 - Alteração de Vencimento" no arquivo CNAB240. |
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