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13.0.7
13.0.6
13.0.5
13.0.4
13.0.3
13.0.2
13.0.1
12.1.2
12.1.1
12.1.0


CAPITAL



Parâmetro para considerar nº de integralizações

        - CAPITAL -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS (1005) -> CONFIGURAÇÕES

        - Criado o parâmetro "Considerar integralizações após nova data de admissão na

          cooperativa".

        - Com o parâmetro marcado, caso o associado que esteja desligado da cooperativa retorne

          como ativo, o sistema efetuará a contagem do nº de integralizações de capital a partir

          da nova data de admissão na cooperativa.

        - Por default, o parâmetro virá desmarcado.







Distribuição de sobras sobre o saldo médio do cheque especial

        - CAPITAL -> ROTINAS DO SISTEMA -> DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (1010) -> GRUPO CONTA CORRENTE

        - Criada a opção de distribuir as sobras "Sobre o saldo médio ch. esp. utilizado do

          ano".

        - Ao utilizar essa opção o sistema efetuará a apuração calculando a média simples (saldo 

          utilizado no período dividido por 365).

        - O relatório de distribuição de sobras será o mesmo, mudando apenas a informação de

          conta corrente, caso a distribuição seja pelo limite de cheque especial utilizado.






EMPRÉSTIMO



Refinanciamento de Contrato Baixado como Prejuízo

        - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA(2048) ->

          CONTÁBIL/TRIBUTAÇÃO

        - Criado o parâmetro "Ctb. Recuperação Prejuízo por Refin. (Receita)".

        - O novo parâmetro permite definir uma conta contábil para contabilização da recuperação

          de contrato baixado como prejuízo quando o mesmo for refinanciado.

        - Por default, o parâmetro virá configurado com a conta definida no parâmetro "Ctb.

          Recuperação Prejuízo (Receita)".







Novo filtro na rotina de liberação de contratos

        - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO(2003)

        - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO ->ATENDIMENTO (13001) -> EMPRÉSTIMO -> LIBERAÇÃO DE

          EMPRÉSTIMO

        - Criado o filtro "Considerar Usuário que Cadastrou Proposta" que se marcado permite

          definir e filtrar as propostas de empréstimos cadastradas por um determinado usuário.

        - Os  reltórios "Listagem para liberação (Aprovados)" e "Todo o Grid" acessados através

          do menu "Imprimir" da tela de liberação, foram alterados para exibir o usuário

          escolhido no filtro acima.







Novas colunas no relatório de contratos baixados como prejuízo

        - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO (2068) -> IMPRIMIR

        - Criadas as colunas "RAA" e "Valor Ctb" no relatório de baixas como prejuízo.

        - As novas colunas representam respectivamente, o valor do RAA (Rendas a apropriar em

          atraso) e o valor contábil (valor - raa).







Opções de formatação para a variável 'Seguro de Crédito'

        - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) -> CONTRATO -> VARIÁVEIS DE

          CONTRATO F2

        - Disponibilizadas as seguintes opções de formatação para variável "SegCred" (Seguro de

          Crédito):

          - Sem formatação

          - Numérico Monetário        

          - Extenso        

          - Extenso Monetário        

          - Numérico Percentual

          - Extenso Percentual







Consistência Agente de Crédito (Grupo Solidário)

        - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001)

        - EMPRÉSTIMO -> CONSULTAS/ALTERAÇÕES -> ALTERAÇÃO CONTRATUAL (2015)

        - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> EMPRÉSTIMO -> CADASTRO DE

          PROPOSTA -> CLIENTE SELECIONADO

        - Ao informar o agente de crédito de uma operação com grupo solidário, o sistema

          verificará se o agente informado na operação é o mesmo definido no cadastro dos

          clientes do grupo solidário. Caso não seja, o sistema perguntará se o operador deseja

          alterar todos os agentes dos integrantes do grupo pelo agente definido na proposta.

        - A consistência também será feita na rotina de alteração contratual.






CRM



Envio de e-mail de ocorrência cadastrada/alterada no CRM

        - CADASTRO -> CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA (26)

        - Criada a aba "Configurações para envio de e-mail" que, após configurada, enviará

          e-mail para o associado/cliente e supervisor quando uma nova ocorrência no módulo CRM

          for incluída ou alterada.

        - O e-mail será enviado somente se a ocorrência estiver com o parâmetro "Visível Web"

          (disponível na tela da ocorrência) marcado.






CESSÃO



Filtro "Dt. Liberação"

        - CESSÃO -> ROTINAS -> CONTROLE DE ELEGIBILIDADE (83003) -> TÍTULOS -> INSERIR

        - Criado o filtro "Dt. Liberação" que permite definir uma data ou período de liberação

          dos contratos.