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CADASTRO



Permitido incluir pessoa jurídica como cadastro de saldo.

        Cadastro -> Cadastro -> Clientes/Pessoas(1) -> Pessoais -> Sócio

        - Alteração na tela de cadastro de sócio para que o sistema aceite no cadastro

          de sócio, pessoa jurídica.







Usar limite individual para operações de Empréstimo e Desconto.

        Cadastro -> Criar novo parâmetro (26)

        - Criado o parâmetro "Usa Limite Individual (Emprest/Desconto)", onde o sistema

          considera o limite informado no cadastro do cliente/pessoa, para liberar propostas

          de Empréstimos e Descontos, considerando também as operações em aberto.







Inclusão da informação de Correspondente Bancários no CADOC 3040.

        - Foi incluída a informação no arquivo CADOC 3040 de acordo com a Carta Circular

          3.732 de 16/10/2015, válidas a partir da data base de 11/2015.

        - Para definir um cadastro de correspondente bancário, é preciso realizar seu

          cadastro como pessoa jurídica e habilitar a opção Agente.

        - Nos cadastros dos agentes de créditos, irá habilitar o campo Correspondente

          Bancário, onde será realizado o vinculo  do agente com o correspondente bancário.






EMPRÉSTIMO



Inclusão do campo saldo atual.

        Empréstimo -> Relatórios -> Saldos Dinâmicos (2059)

        - Incluído a coluna Saldo Atual ao relatório de saldos dinâmicos, onde irá trazer

          o saldo do dia que está sendo gerado o relatório.






CONTA CORRENTE



Permitir inserir talonário para cadastro vencido.

        Conta Corrente -> Utilitários -> Parâmetros(14010) -> Talonários e Cheques

        - Incluído o parâmetro "Permite inserir Talonário para Associado com cadastro 

          vencido", que permitirá a inserção de novos talonários para cadastro de associado

          vencido.







Contabilizar cheques custodiados.

        Conta Corrente -> Utilitários -> Parâmetros(14010) -> Talonários e Cheques

        - Foi criado o parâmetro "Contabiliza cheques custodiados", que ao incluir o 

          cheque, na rotina "Controle de Custódia de Documentos (14054)", o sistema 

          realizará a contabilização.

         - Na baixa do cheque custodiado, o sistema realizará à reversão contábil.

        - As configuração das contas contábeis, devem ser realizadas na rotina Utilitários

          -> Carteira Contábeis -> Aba Cheques Custodiados.






CAIXA



Permite informar um código de PDV por terminal.

        Caixa  -> Cadastros -> Cadastro de terminais de caixa (100002)

        - Criado o campo PDV na tela de cadastro de terminal, que permite informar um

          código para cada terminal.

        - Esse código é utilizado na integração dos lançamentos do caixa com o COBAN do

          Banco do Brasil.