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Versão: 18.0.1 |
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INTEGRAÇÃOCriação do EFD_REFIN para envio dos eventos do Sped Reinf para Receita Federal. Integr -> SPED -> Geração EFD-REINF (35074) Foram disponibilizados o envio dos seguintes eventos: 1) Evento R-1000 - Informações do Contribuinte - É o primeiro evento que deve ser enviado, para realizar o cadastro da declarante (botão "Enviar Inclusão"). Para envio é preciso que o operador confira os parâmetros disponibilizados e realize os ajustes conforme perfil da instituição, e informe os dados do contato. Obs.: somente as informações para contato serão salvas para recuperação em um novo envio(botão salvar no quadro de informações para contato). - Após inclusão, será exibido no quadro "Dados de Envio" as informações do último envio realizado. Em caso de necessidade de alteração , o operador deverá utilizar o botão "Enviar Alteração". - No botão "Configurações" estão disponíveis os parâmetros de url's utilizadas pelo webservices e o nº máximo de eventos por lote requisição enviada a receita. Obs.: como o primeiro envio para receita em ambiente de produção será realizado apenas junho de 2018(mês base maio/2018), esta primeira versão do Reinf será liberada com os endereços do ambiente de pré-produção. 2) Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados - Neste registro serão enviados dados sobre nota fiscal de prestação de serviços que tenham INSS Retido na Fonte. Serão consideradas as contas a pagar, geradas no módulo Cpagar, que além do INSS Retido na Fonte, tenha também o número da nota fiscal informado. - Antes de enviar, é preciso gerar os dados(botão gerar) após o fechamento do mês do módulo contábil. A opção "Regerar Dados Mês MM/YYYY" permite que os dados dos eventos periódicos sejam regerados, desde que ainda não tenha sido realizado o envio. Se algum evento já tiver sido realizado, antes de regerar é preciso excluir na Receita os eventos enviados(página Exclusão de Eventos). 3) Eventos R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos e R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos - Após conclusão do envio de todos registros dos eventos periódicos, o operador deverá realizar o fechamento, botão "Fechar Mês MM/YYYY" disponibilizado na página de eventos periódicos. O CPF e Nome do Responsável pelo fechamento são informações obrigatórias. - Caso seja preciso realizar alguma manutenção (excluir ou enviar novos eventos) em um período fechado, é preciso realizar a abertura do período, botão "Reabrir Mês MM/YYYY). - Na página de eventos periódicos também será disponibilizado o botão "Gerar Planilha", o qual exporta uma planilha CSV com os dados do grid. 4) Evento R-9000 - Exclusão de Eventos - Permite realizar a exclusão de eventos enviados e aceitos pela Receita. A receita aceita a exclusão apenas de eventos periódicos(cadastro do contribuinte, fechamento e reabertura não podem ser excluídos). Observações Gerais - Os manuais e layouts do EFD-Reinf podem ser consultados através da página http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196 - Todo evento enviado para receita gerará log. A tela de envio do Reinf, em caso de erro reportado pela Receita, irá exibir apenas o primeiro erro. Se a receita enviar mais de um erro para um evento enviado, por hora, os demais erros só poderão ser visualizados via consulta a tabela. - De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 2017, apenas clientes que tenham faturamento superior a 78 milhões deverão enviar o EFD-Reinf a partir de 1º de maio de 2018, os demais clientes deverão enviar a partir de 1º de maio de 2019. em pesquisa realizada, constatamos que apenas o Banco Rural se enquadra no 1º perfil. - Com base no perfil dos nossos clientes, não foram implementados os demais eventos periódicos . O evento periódico R1070 será implementado para envio em 2019, ano em que será solicitado o envio destes eventos, pois ele não foi requisitado para 2018, independentemente do faturamento. - Para envio do Reinf é preciso que a máquina contenha algumas instalações mínimas tal qual é necessário para envio do e-financeira. O manual com orientações sobres as instalações e o teste de compatibilidade com o token do certificado digital que será utilizado pode ser encontrado em: http://files.facilinformatica.com.br/temp/TestedeenviodoSPEDe-Financeira.pdf 5 ) Alterações no módulo Cpagar - Inclusão do campo "Serie Nota" na tela de inclusão de lançamento de contas a pagar. - Criação do botão "Serviço". Ao informar um valor de INSS retido, operador deverá cliente neste botão para informar o(s) tipos de serviços da nota fiscal. 6) Dados da Cooperativa - Inclusão do campo "Classificação Tributária". Para envio do Reinf, este campo deve estar preenchido com um dos valores válidos de acordo com a Tabela 08 - Classificação Tributária do REINF. |
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