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Versão: 22.0.7 |
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GERALCriado o header "Impersonate-User", que pode ser informado na requisição. Caso se trate de um operador autenticado (vide acesso 102002), e a autenticação do mesmo não informou um usuário específico de impersonalização, então o usuário de impersonalização pode ser informado no header "Impersonate-User" da requisição realizada. Pontos importantes: a) Caso o usuário tenha utilizado impersonalização na autenticação (campo "ImpersonationBy" no método de autenticação), e informar outro usuário header "Impersonate-User" das requisições subsequentes, então o sistema levantará uma Exception do tipo "AcessoNaoAutorizado" com uma mensagem do tipo: "Não é permitido alterar a impersonificação de uma autentificação estaticamente impersonificada." b) Caso a autenticação tenha ocorrido sem um usuário de impersonalização, será considerado então o que for informado no header "Impersonate-User" das requisições subsequentes, de modo que o operador possa alternar como desejar entre usuários de impersonificação, ou mesmo não utilizar impersonificação em requisições subsequentes, sem a necessidade de se realizar outro processo de autenticação. EMPRÉSTIMOMódulo Empréstimo >> Rotinas >> Cadastro de Proposta (2001) >> Contrato >> Variáveis do contrato (F2) As seguintes variáveis foram disponibilizadas para uso nos contratos de empréstimo: 1 - Endereço Comercial (end_comercial_cooperado): Esta variável deverá demonstrar o endereço comercial do cooperado cadastrado na aba "Dados Pessoais" no módulo Cadastro >> Cadastro >> Pessoa/Cliente (1). 2 - Telefone celular do cônjuge (cel_conjuge): Esta variável deverá demonstrar o celular do cônjuge cadastrado na aba " Cônjuge" no módulo Cadastro >> Cadastro >> Pessoa/Cliente (1). 3 - E-mail do cônjuge (e-mail_conjuge): Esta variável deverá demonstrar o endereço de e-mail do cônjuge cadastrado no campo aba "Cônjuge" do módulo Cadastro >> Cadastro >> Pessoa/Cliente (1). 4 - E_mail dos avalistas ("email_avalista1", "email_avalista2"). Estas variáveis deverão demonstrar o endereço de e-mail cadastrado para o cooperado avalista na aba "Dados pessoais" do módulo Cadastro >> Cadastro >> Pessoa/Cliente (1). 5 - Telefone celular dos avalistas ("celular_avalista1", "celular_avalista2"): Estas variáveis deverão demonstrar o celular cadastrado para o cooperado avalista na aba "Dados pessoais" do módulo Cadastro >> Cadastro >> Pessoa/Cliente (1). 6 - Telefone celular do cônjuge dos avalistas ("cel_conjuge_aval1", "cel_conjuge_aval2"): Estas variáveis deverão demonstrar o celular cadastrado para o cônjuge do cooperado avalista da aba "Cônjuge" do módulo Cadastro >> Cadastro >> Pessoa/Cliente (1). Módulo Empréstimo >> Tabelas/configurações >> Linha de crédito (2036) >> Principal Foi incluído o parâmetro "Liberação Parcelada" na aba Principal do cadastro de Linha de Crédito. Por padrão, o parâmetro estará desmarcado. Módulo Empréstimo >> Rotinas >> Cadastro de Proposta (2001) Foram feitas as alterações necessárias para que o campo "Vlr. Total" seja habilitado de acordo com o novo parâmetro "Liberação Parcelada" da linha no momento da inserção de uma proposta. Essa configuração é propagada para a proposta. Dessa forma, uma vez que a proposta seja salva, o campo "Vlr. Total" na tela funcionará de acordo com a configuração da própria proposta. Módulo Empréstimo >> Consultas/Alterações >> Lançar Estorno/Novo Débito (2012) Rotina foi adaptada para fazer o lançamento da liberação e do IOF correspondente, respeitando o limite máximo de débito estabelecido na operação. Para isso, a aba "Lib. Parcelada" foi incluída e, ao selecionar um contrato, caso o mesmo tenha valor a liberar, já será posicionado nessa aba implementada. Se uma simulação for feita na tela de cadastro de proposta, considerando a data da liberação parcelada, o número de parcelas restante do contrato e o próximo vencimento como vencimento inicial, o valor de IOF apresentado tem que ser o mesmo apurado na rotina de liberação parcelada. O valor do IOF será apresentado na mensagem de confirmação, podendo o usuário prosseguir não com o lançamento. A soma do "valor liberado" e do "IOF" não pode ultrapassar o valor de "Débito Máximo". Atualmente, o valor liberado já é lançado no extrato e contabilizado. O valor do IOF também será apresentado no extrato e contabilizado, separadamente - lembrando que, assim como a liberação, o IOF também é lançado no extrato com o código 12 (Novo Débito). WsCred >> Método AmortizarOperacaoDeEmprestimo Implementada a amortização parcial nas situações em que o parâmetro "Permite Amortização Parcial", vinculado à linha de crédito, esteja habilitado; tal qual já funciona nos módulos Empréstimo e Atendimento. WsCred >> Método ConsultarContratosDeEmprestimoEncerrados Alterar funcionamento desse método para que seja semelhante ao módulo Atendimento, onde, o contrato é enviado para a aba encerrado no momento da liquidação; dessa forma, assim que for liquidado, deverá ser possível consultar esse contrato via método. Módulo Empréstimo >> Relatórios >> Extrato de Contratos - Em andamento/Encerrados >> Relatório Sintético Módulo Emprésitmo >> Tabelas/ Configuração >> Parâmetros do Sistema (2048) >> Padrões de Funcionamento Implementado o parâmetro "Deixar definida como padrão a opção de extrato sintético". Como padrão, esse parâmetro ficará definido como "Sim" e, ao acessar a rotina "Extrato de Contratos - Em andamento/Encerrados" do módulo Empréstimo, a opção "Relatório Sintético" estará habilitada. Quando o novo parâmetro estiver definido como "Não", ao acessar a rotina "Extrato de Contratos - Em andamento/Encerrados" do módulo Empréstimo, a opção "Relatório Sintético" estará desabilitada. Wscred >> Método ConsultarContratoDeEmprestimoEmAndamento As informações abaixo foram adicionadas ao método: - Código da carteira contábil - Nome da carteira contábil - Operação Cedida (Booleano) INTEGRAÇÃOMódulo Integração >> Empréstimo >> Arquivo Sicor 35078 Atualmente, os dados aptos para geração no arquivo COR0005 são: "Data Liberação Recursos Empreendimento", "Valor Recursos Liberação" e "Grupo Gleba". Com esse implemento, ao solicitar a geração de remessa de um arquivo COR0005, a seleção dos seguintes campos será possível: . Data Liberação Recursos Empreendimento . Valor Recursos Liberação . Grupo Gleba A rotina será aberta com as três opções marcadas, mas permitirá que o operador as desmarque, o que possibilita o envio restriro de dados que sofreram alguma alteração. Para gerar o arquivo pelo menos um dos campos citados deve ter sido selecionado. ATENDIMENTOMódulo Atendimento >> Atendimento >> Atendimento (13001) >> Relatórios >> Resultado da Consulta SCR Módulo Atendimento >> Atendimento >> Atendimento (13001) >> Abas Consulta SCR/ >> Consulta SCR - Dados Detalhados Implementado o filtro "Tipo Relatório" com as opções "Sintético" e "Analítico". Quando a opção definida for "Sintético" nenhuma alteração deverá acontecer. Quando a opção escolhida for "Analítico", o relatório deverá ser impresso considerando os dados analíticos por modalidade: valores a vencer, vencido e prejuízo. Além disso, a quantidade de operações por modalidade e instituição deverá ser demonstrada. DESCONTOMódulo Conta Corrente >> Parâmetros (14010) >> Integração com Facmútuo Módulo Desconto>> Rotinas do Sistema >> Controle de Cheques Adicionado o campo Baixa de Cheque, na tela de parâmetros da integração com Facmutuo, no conjunto Desconto. Ao informar o parâmetro, o sistema irá baixar o cheque informado com a conta código de lançamento informado. Quando efetuar a baixa de um cheque emitido pela própria instituição, será realizado o débito do cheque na conta corrente emissora do cheque e atualizar o status do mesmo. O débito e a baixa serão realizados apenas se a conta corrente possuir saldo disponível. Caso não haja saldo, não será feita a atualização e o sistema irá informar para o usuário sobre a falta de saldo. CONTA CORRENTEWsCred >> Método LancarMovimentoEmContaCorrente WsCred >> Método TransferirValoresEntreContas Criada consistência que não permite que uma conta-corrente fique com o saldo negativo ao receber lançamentos da API. Nesta situação o sistema irá emitir mensagem impeditiva e informar que o saldo é insuficiente para completar a operação. WsCred >> Método IncluirContaCorrente Método alterado para que seja possível informar valores referentes a utilização de transferências TED/DOC e transferências entre contas da cooperativa, além de seus respectivos limites (total e por transação/documento). Módulo Conta Corrente >> Utilitários >> Controle de Pgtos Web (1402) As seguintes rotinas foram disponibilizadas: Estornar pagamento liquidado Esta rotina irá tentar cancelar uma liquidação já enviada para a CIP. O cancelamento será feito de forma assíncrona pelo FacCredService. Uma vez cancelada a liquidação, o pagamento também será cancelado no sistema e o valor devolvido para a conta- corrente do associado. Caso não seja possível cancelar a liquidação, o motivo será informado no campo "Observação". Portanto, o operador deve acompanhar o processamento do cancelamento. Conciliar com a CIP Essa rotina irá consultar a situação atual do título na CIP e permitir qualquer uma das ações a seguir considerando que o usuário viu o status atual na CIP e tem a noção da alteração que deseja realizar. As ações são: - Enviar liquidação para a CIP - Estornar liquidado na CIP - Alterar no sistema para Liquidado - Alterar no sistema para Debitado Log de Integração com a CIP Esta opção da acesso aos logs de integração realizados para liquidar o pagamento na CIP. CONTAS PAGAR/RECEBERContas a Pagar/Receber >> Lançamentos Bancários Implementada a importação de lançamentos utilizando o arquivo .ofx que é disponibilizado pelos bancos. Para isso, será necessário uma configuração prévia para indicar o de-para dos lançamentos. WsCred >> Método InserirOuAtualizarClienteDeContaAReceber Módulo Contas a Pagar >> Cadastros >> Fornecedor (90001) Será possível vincular fornecedor/cliente a uma Pessoa do Cadastro utilizando o método implementado. Se o fornecedor/cliente estiver vinculado a uma pessoa, então, não será possível editar os campos: "Nome", "Pessoa Jurídica", "CPF/CNPJ", "Insc. Estadual", "Telefone", "Celular", "E-mail", "CEP", "Endereço", "Complemento", "Bairro", "Banco", "Agência", "DV [Agência]", "[Agência] Sem Dígito", "Conta" e "DV [Conta]". FACWEBFacweb >> Conta Corrente >> Títulos de Cobrança A rotina de inclusão de títulos no FacWeb foi alterada para permitir que, o usuário possa personalizar o valor e data de vencimento das parcelas. |
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