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CADASTROMódulo Cadastro >> Cadastro >> BacenJUD (745) Disponibilizado novo código de respostas, conforme descrito abaixo, em atendimento ao OFÍCIO Nº 276 - SEP (CNJ): 28 - Cumprida totalmente ou parcialmente. Bloqueio afetou valores mobiliários de titularidade da União, Estado, Distrito Federal ou Município, os quais permanecerão bloqueados mas não serão liquidados via Sisbajud, devendo o juízo determinar a alienação pelas vias próprias. Deverão ser aplicadas, para esse novo código, as mesmas regras aplicadas para o código 32 na geração do arquivo. Módulo Cadastro >> Cadastro >> Clientes/Pessoas (1) >> Pessoais >> Sócio/Representante Legal Incluído campo "E-mail" do Sócio/Representante Legal. Wscred >> Método RegistroDePessoas Wscred >> Método InserirOuAtualizarCadastroCompleto Wscred >> Método InserirPropostaBasicaDeEmprestimoComInclusaoOuAlteracaoDePessoa Campo "E-mail" poderá será vinculado durante cadastro de Sócio/Representante Legal. Além disso, também será possível consultar se um Sócio/Representante Legal foi inserido. Módulos Web >> Alteração de senhas Módulo Cadastro >> Rotinas Web >> Parâmetros do FacWeb (749) >> Utilizar teclado virtual no login Rotina que possibilita a troca de senha através dos módulos Web foi alterada para que o teclado virtual também seja utilizado caso o parâmetro "Utilizar teclado virtual no login" esteja definido como "SIM". CONTÁBILMódulo Contabilidade >> Rotinas do Bacen >> Gerar Doc 4010/4016 - Balancete/Balanço (3017) Seguindo leiaute vigente no site do Banco Central, rotina foi alterada para, durante geração do arquivo Doc 4010/4016, não mais gerar os valores até e acima de 90 dias a partir de 03/2022. Sendo assim, a posição 34 a 71 do registro de dados será preenchida com zeros. Módulo Contabilidade >> Rotinas do Bacen >> Gerar Doc 3040 - Dados de Risco de Crédito (3065) >> Rotinas >> Sicor - Bônus/Rebate Com o objetivo de informar, na tag Sicor, os rebates concedidos pela cooperativa no pagamento de operações de crédito rural, a funcionalidade "Sicor - Bônus/Rebate" foi implementada. Essa rotina irá importar um documento csv com os seguintes campos: - Número do contrato - Tipo de bônus/rebate: Opções 01, 02 ou 03, conforme Anexo 33 do leiaute do Doc3040 - Valor do bônus/rebate - Data de pagamento do bônus/rebate Essa importação deverá ser feita antes da geração do Documento 3040, para preencher uma tabela auxiliar do sistema. Será realizada a validação de duplicidade de contratos somente para o mesmo CPF/CNPJ, o que abortará a importação. No processo de geração do Documento 3040, os dados dessa tabela auxiliar serão utilizados para preencher os atributos TpBonusRebate, VlrBonusRebate e DtBonusRebate da tag Sicor, na data-base correspondente à data de pagamento do rebate. Não fazem parte do escopo desse implemento controles relativos ao pagamento do rebate, contabilização, regras de elegibilidade das operações e solicitação de ressarcimento ao STN. EMPRÉSTIMOWscred >> Empretimo >> inserirAlienacaoDeEquipamentoComoGarantia Implementado método para inserção de garantia não fidejussória do tipo "Alienação Fiduciária" e classificação "Equipamentos". O método contém os seguintes campos: - Número da proposta; - Data de vencimento da Garantia; - Valor da garantia; - Observação; - Documento ou Certidão de Propriedade. WsCred >> Método AmortizarOperacaoDeEmprestimo Implementada consistência do parâmetro "Permite Amortização Parcial" da linha de crédito. Após essa implementação, quando a operação for amortizada via método de amortização do Wscred, a amortização parcial será bloqueada, caso o parâmetro citado esteja desmarcado. Módulo Empréstimo >> Tabelas/Configuração >> Linha de crédito (2036) Implementado, na aba "Principal", o parâmetro "Desconsidera parâmetro de refinanciamento das demais linhas de crédito". Quando habilitado, esse parâmetro fará com que o sistema aceite com que todo e qualquer contrato em andamento possa ser refinanciado nessa linha, ignorando os parâmetros que estiverem marcados na aba "Refin/Abate" da linha a ser refinanciada. Além disso, esse parâmetro, quando marcado, irá desativar o parâmetro "Linha utilizada na Web". Por padrão esse parâmetro ficará desabilitado. RELATÓRIOSMódulo Relatórios >> Financeiros >> Prevenção de lavagem - Movimentação Financeira (8063) O relatório citado teve as movimentações do tipo "Empréstimo" alteradas conforme descrito abaixo: - Foi criada, na aba Empréstimo, a opção "Agrupar por Contrato e Data". Esse check só estará habilitado para o Tipo de Relatório "Analítico", uma vez que o relatório "Sintético" já é agrupado por Conta. Quando marcada a opção "Agrupar por Contrato e Data", o histórico da movimentação no relatório será simplificado em "Lib Empr" ou "Pgto Emp", para possibilitar o agrupamento conforme solicitado. Por padrão, a opção "Agrupar por Contrato e Data" ficará desmarcada. - Foi criada também, na aba Empréstimo, a opção de filtro por "Forma de Pagamento". Módulo Relatórios >> Financeiros >> Prevenção de lavagem - Movimentação Financeira (8063) Implementado o filtro "Desconsidera valores referentes a liberação de empréstimo". Esse, quando utilizado, irá contemplar somente o Tipo de Movimentação "Empréstimo". Módulo Relatórios >> Empréstimos >> Contratos Inadimplentes (8045) >> Detalhado Incluídas três informações no relatório acima, somente no modelo "Detalhado": - CPF/CNPJ do cliente; - CEP; - Cidade do Avalista. ATENDIMENTOMódulo Atendimento >> Atendimento >> Atendimento (13001) >> Boleto >> Controle de Boletos Incluída opção "Histórico do Título". Essa, quando utilizada, irá emitir um relatório com os dados do título e o histórico de atualizações do mesmo. INADIMPLÊNCIAMódulo Inadimplência >> Rotinas >> Cobranças em Andamento e Encerradas (34002) >> Rotinas >> Realizar Ação Selecionada Implementada alteração na rotina que realiza a ação selecionada para que o sistema passe a gravar o nome do operador que a realizou a ação em questão. Módulo Inadimplência >> Rotinas >> Cobranças em Andamento e Encerradas (34002) >> Imprimir >> Toda a Grade Implementada alteração no relatório citado para que operador responsável pela ação realizada seja demonstrado. Módulo Inadimplência >> Rotinas >> Cobranças em Andamento e Encerradas (34002) Implementado filtro "Operador" à tela de Cobranças em Andamento e Encerradas. Este filtro, quando utilizado, deverá demonstrar ações realizadas pelo operador selecionado. Além disso, esse filtro ficará habilitado somente quando o filtro "Tipo/ legenda" utilizado estiver preenchido como "Realizadas" e/ou "Pagas (Realizadas)". CONTA CORRENTEMódulo Conta Corrente >> PIX Criada tela para consulta, cancelamento e efetivação de bloqueio de uma transação classificada como suspeita, em virtude dos " Nº de números de relatos de fraude" e "Tempo de abertura de conta recebedora". A instituição poderá manter o bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. Incluído, na rotina de fechamento diário do módulo conta corrente, alerta que considerará os bloqueios pendente de análise. Conta Corrente >> Cadastro >> Lançamentos (14028) >> Configurações Criadas as seguintes variáveis para parametrização de mensagem de push vinculada ao lançamento: - Nome do pagador do pix; - Nome do recebedor do pix; - Nome do banco do pagador (atualmente exibindo o ISPB); - Nome do banco do recebedor (atualmente exibindo o ISPB); - Data e hora de realização da operação Pix. Rotina de geração de mensagem/push dos lançamentos de Conta Corrente foram adaptadas para passar a considerar essas novas variáveis. CONTAS PAGAR/RECEBERWsCred >> InserirLancamentoDeContaAReceber Desenvolvido novo método que possibilita a inclusão de lançamentos de contas a receber conforme as seguintes premissas: - As mesmas regras aplicadas no cadastramento manual de lançamentos serão validadas no cadastramento via método; - Os campos disponíveis na tela foram utilizados como parâmetro; - O código de fornecedores já cadastrados no módulo Contas a pagar deverão ser utilizados durante inserção do lançamento, já que não foi disponibilizado método para inclusão de fornecedores; - Não foram disponibilizados métodos para consulta das tabelas do sistema (itens, fornecedores, centro de custo, etc). FACWEBFacweb >> Conta Corrente >> Títulos de Cobrança Mobile >> Conta Corrente >> Títulos de Cobrança Incluída opção de filtro por "Títulos Vencidos". Essa, quando utilizada, demonstrará os títulos que estejam com status igual a "Em aberto" e com vencimento com data anterior a data atual. CONTROLE DE USUÁRIOSControle de Usuários >> Controle >> Rotinas (487) Serviço de acesso às rotinas PIX do wscred foram adaptadas para não dependerem do acesso "102002 - FacWbe - Acesso Operador" durante a integração do módulo win32 com o wscred. PLANOMódulo Planos >> Relatório >> Impressão Boleto Bancário (36028) Módulo Planos >> Movimento >> Movimentação (36006) Implementado o filtro "Considerar Dependente" nas telas citadas. Este filtro ficará ativo somente quando o titular for filtrado através do filtro "Considera Cliente". Somente os dependentes do titular selecionado através do filtro "Considera Cliente" ficarão disponíveis como opções no filtro "Considerar Dependente". |
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