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GERALMódulo e Login do Usuário no rodapé dos relatórios - FACCRED - Da mesma forma como é impresso o telefone de Ouvidoria no rodapé dos relatórios, também o nome do módulo e o login do usuário serão impressos no centro do rodapé. Digitação direta nos campos de pesquisa - FACCRED - Será permitida a digitação direta nos campos de pesquisa do sistema. As alterações afetaram as principais rotinas dos módulos Cadastro, Empréstimo, Contábil, Capital e Planos. CADASTROPrazo Máximo do Contrato Rotativo - CADASTRO -> CONFIGURAÇÃO -> PARÂMETROS DO SISTEMA (26) - Criado novo parâmetro: prazo máximo do contrato rotativo (em dias). Na inclusão ou alteração de um contrato rotativo, o intervalo entre a data de liberação e a data de vencimento não poderá ultrapassar o que estiver configurado no referido parâmetro. Cadastro do Contrato Rotativo - CADASTRO -> CADASTRO -> CLIENTES/PESSOAS (1) -> PESSOAIS -> CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO - Quando a situação do contrato rotativo for "Aprovado", os campos "Data Liberação", "Data Vencimento" e "Limite" serão exibidos somente-leitura. Alterar Nº Contrato - CADASTRO -> CADASTRO -> ASSOCIADOS/PESSOAS(1) -> Nº CONTRATO - Criação do controle de acesso "155 - Alterar Nr Contrato". Caso habilitado, o usuário poderá alterar este campo; Caso contrário, o usuário somente visualizará o conteúdo. - Observações: - Como já existe o controle de acesso "23009 - Permissão de acesso para a guia dados na cooperativa", para o usuário alterar o campo "Nr Contrato" será preciso estar habilitado em "23009" e "155" simultaneamente. - O sistema inicialmente habilitará o acesso "155 - Alterar Nr Contrato" para os usuários que estejam habilitados para o acesso "23009 - Permissão de acesso para a guia dados na cooperativa". Forma de Ordem de Pagamento - CADASTRO -> TABELAS -> FORMA DE ORDEM DE PAGAMENTO (735) - Criação da tela para cadastro de forma de ordem de pagamento. Estão disponíveis os campos: - Código -> Campo obrigatório onde será gerado automaticamente o código sequencial da forma de ordem de pagamento. - Banco -> Campo obrigatório onde informa-se o código do banco já cadastrado no sistema. - Agência -> Campo obrigatório onde informa-se agência vinculada ao banco selecionado. Observação: Antes de informar a agência, obrigatoriamente o banco deve ser informado. - Conta -> Campo obrigatório onde informa-se a conta no banco para o débito das ordens de pagamento. Máximo de caracteres: 15. - Convênio -> Campo não obrigatório onde informa-se o número do convênio com o banco. Máximo de caracteres: 30. - A forma de ordem de pagamento não poderá ser excluída, apenas cancelada. CAPITALDevolução de Capital - contabilização individualizada - CAPITAL -> ROTINAS DO SISTEMA -> MOVIMENTO EM ABERTO (1006) -> FECHAMENTO - O fechamento diário foi alterado de forma que os lançamentos de Devolução de Capital sejam contabilizados individualmente. Os demais lançamentos continuam sendo agrupados por código de lançamento e agência. Controles de Acesso para Movimentações de Capital - CAPITAL -> ROTINAS DO SISTEMA -> MOVIMENTO EM ABERTO (1006) -> LANÇAR - CAPITAL -> ROTINAS DO SISTEMA -> MOVIMENTO EM ABERTO (1006) -> MODIFICAR - Alteração da descrição do controle de acesso "42 - Imprimir Boleto de Capital" para "42 - Contr Total Mov Capital". - Criação da permissão de acesso "156 - Somente Imp Bol Capital". Exclusivamente para a utilização via módulo Atendimento, caso habilitado, o usuário estará limitado a somente imprimir. - Observações: - As telas "Lançamento Individual" e "Alterar Item Selecionado" funcionarão conforme anteriormente, caso sejam chamadas do módulo Capital. - O controle de acesso "42 - Contr Total Mov Capital" sobrepõe o acesso "156 - Somente Imp Bol Capital"; Ou seja, se o usuário está habilitado para o acesso "156" e "42", ele terá acesso TOTAL às rotinas de lançamento. CONTÁBILValores de RAA Futuras acima de 90 e 360 dias - CONTÁBIL -> MOVIMENTAÇÃO -> VALORES ACIMA DE 90 E 360 DIAS (3013) - No fechamento do módulo Contábil dos meses 3, 6, 9 e 12 serão gerados os valores acima de 90 e 360 dias também para as contas contábeis de RAA futuras (configuradas nas carteiras contábeis). Impressão de Cargos nos Relatórios Contábeis - CONTABILIDADE -> CADASTRO -> DADOS DA COOPERATIVA (3007) - Com o objetivo de possibilitar ao usuário eleger quais cargos serão impressos nos relatórios contábeis, foram criados os parâmetros: - Imprimir -> Quando marcado, o cargo será impresso nos relatórios contábeis. Por padrão, virá marcado. - Descrição -> Título do cargo que o acompanhará nos relatórios contábeis. Por padrão, virá preenchido com a descrição atual do cargo. - Os novos parâmetros estão disponíveis para os cargos: "Presidente", "Diretor Responsável Área Contábil", "Diretor Adm.", "Conselho Fiscal", exceto "Contador". - Os relatórios contábeis que são influenciados pelos novos parâmetros são: - menu Rotinas do Bacen -> Documento nº1 (3014) - menu Rotinas do Bacen -> Documento nº2 (3015) - menu Rotinas do Bacen -> Documento nº8 (3016) - menu Relatórios -> Diário Oficial (3031) - Visando também maior acessibilidade, a tela Dados da Cooperativa (3007) foi reformulada, agrupando os parâmetros em páginas. EMPRÉSTIMOAgências vinculadas a Linha de Crédito - EMPRÉSTIMO -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) - Criada a possibilidade de vínculo de múltiplas agências de crédito a uma linha de crédito. Cadastradas as agências vinculadas, tal linha de crédito ficará disponível no Cadastro de Propostas apenas para usuários daquelas agências. - As linhas de crédito que não possuírem agências vinculadas serão visualizadas por todos usuários independentemente de suas agências. - Deverá ser considerada a permissão de acesso "124-Exibir Propostas da Ag.". Parecer Análise de Crédito - Número e Moeda formatados - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTAS (2001) -> PARECER ANÁLISE DE CRÉDITO - As variáveis dos tipos Número e Moeda aparecerão formatados de acordo com a máscara "9,999.99", sendo que o número de casas decimais seguirá o mesmo que estiver configurado no cadastro da variável. Amortização/Antecipação de contrato/parcela refinanciada no Desconto - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO (2007) - EMPRÉSTIMO -> PAGAMENTOS -> ANTECIPAÇÃO DE PARCELA (2008) - Criada validação para não permitir a baixa/antecipação de contratos ou parcelas que façam parte do abate de uma proposta de Desconto. Enquanto a proposta de Desconto não for aprovada, a baixa/antecipação poderá ser efetuada normalmente. Porém, após a aprovação da mesma, a baixa/antecipação dos contratos refinanciados não será mais permitida. Distribuição de Operações por Nível - Valor da Provisão - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE RISCO (2029) - Foi acrescentada a coluna "Provisão" ao lado de cada coluna "Total" do relatório, a qual representará o valor de provisão daquele nível de risco. Nova coluna - Valor da Parcela - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> SEGURO (2027) -> TIPO CRÉDITO -> EXCEL - Adicionada na opção para exportação para excel a coluna "VlrParcela", com o objetivo de listar o valor da parcela do contrato. A nova coluna está posicionada após a coluna "ValorLib". Armazenando a forma de ordem de pagamento - EMPRÉSTIMOS -> ROTINAS -> CADASTRO DE PROPOSTA (2001) - Ao efetuar uma proposta de empréstimo com a forma de liberação "Ordem de Pagamento" será gravado no contrato a forma de Ordem de Pagamento cadastrada na linha de crédito. Alteração na tela de configuração das linhas de crédito - EMPRÉSTIMOS -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHAS DE CRÉDITO (2036) - Movido os campos "Prazo Min", "Prazo Max", "Num. Aval", "Enquadr", "Valor Min" e "Valor Max" da guia "Padrão" para a guia "Limite". Inclusão de novo parâmetro Forma de Ordem de Pagamento - EMPRÉSTIMOS -> TABELAS/CONFIGURAÇÃO -> LINHA DE CRÉDITO (2036) - Adicionada na guia "Padrão" a forma de Ordem de Pagamento. A forma será repassada para os contratos caso a forma de pagamento dos mesmos seja "ORDEM DE PAGAMENTO". Contratos que podem ser baixados como prejuízo - Empréstimo -> Relatórios -> Contratos que podem ser baixados como prejuízo (2031) - Alteração nas opções de filtragem: - Criação do filtro "Posição" -> Opções "Atual" e "Mensal". Quando selecionada a opção "Mensal", ficará habilitado o campo de mês/ano referência. Por padrão, o filtro virá selecionado como "Atual". Obs.: A posição mensal somente poderá ser emitida para meses fechados. - Criação do filtro "Quebrar Página por Agente" -> Quando selecionada esta opção de filtragem, o relatório emitirá os contratos agrupados por Agente. O agrupamento será separado por página. Por padrão, virá desmarcado. - Substituição dos filtros "Considerar Linha de Crédito", "Considerar Agência de Crédito" e "Considerar Agente de Crédito" por filtros dinâmicos, possibilitando seleção múltipla. Os filtros permanecerão como não obrigatórios. - Alterações no relatório: - Inclusão da coluna "Sld. Contábil", logo após a coluna "RAA", com a sua respectiva totalização. - Inclusão da coluna "Agente", após a coluna "Nome". - Alteração da fórmula de cálculo da coluna de totalização "Vlr. Perdas", passando a considerar "Sld. Contábil". Filtro de Agência de Crédito - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> MOVIMENTO DIÁRIO (2030) - Foi disponibilizado um novo filtro referente à "Agência de Crédito" para a emissão do relatório. Ordenação do Relatório Contratos com Pagamentos Parciais - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> CONTRATOS COM PAGAMENTOS PARCIAIS (2071) - Criação do parâmetro "Ordenar Por" com o objetivo de listar os dados ordenados por: - Contrato - Conta - Saldo Residual Novos Filtros em Distribuição por Nível de Risco - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE RISCO (2029) - Inclusão das opções de filtragem: - "Considerar Operações de Desconto" -> Exclusivo para empréstimos e, por padrão virá desmarcado. Quando selecionado, o relatório fará um somatório dos valores de empréstimo e desconto. - "Considerar Característica Especial" -> Exclusivo para empréstimos e, por padrão virá desmarcado. Quando selecionado em conjunto com o parâmetro "Considerar Operações de Desconto", todos os valores de desconto serão considerados como característica especial "00-NENHUMA". RELATÓRIOSNovo leiaute Dimof - Instrução Normativa 1093/10 - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> GERAR ARQUIVO DIMOF (8038) - A geração do arquivo foi adaptada ao novo leiaute do Dimof, divulgado pela SRF através da IN 1093/10. Considerar Data de Entrada - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> FIDC (8065) - Adição do filtro "Considerar Data de Entrada", com o objetivo de listar os dados do relatório de acordo com a data de entrada do título no fundo. Por padrão, o novo filtro virá desmarcado. Desligamento de Clientes/Associados - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> PREVISÃO PARA DEMISSÃO (8062) -> INSERIR - CAPITAL -> MOVIMENTO EM ABERTO (1006) -> LANÇAR -> DEVOLUÇÃO DE CAPITAL - Objetivando alertar o operador ao demitir um cliente/associado que possua créditos baixados para prejuízo, o sistema enviará a seguinte mensagem de alerta: "Associado possui créditos baixados para prejuízo. Deseja continuar?" - Marcando "sim", o sistema continuará a operação. Marcando "não", toda a operação será cancelada. Quebras por Agente e Agência - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> CONTRATOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO (8058) - Com o objetivo de tornar o relatório "Contratos Baixados como Prejuízo" mais claro e de melhor visualização, foram retiradas as quebras e totalizações por "Produto" e "Vencimento". A partir desta retirada, o relatório possuirá as quebras e totalizações automáticas por "Agente" e "Agência". Seguro - RELATÓRIOS -> FINANCEIROS -> FIDC (8065) - Adição da coluna "Seguro", após a coluna "CAD", no relatório de Operações FIDC. - Lembrando que a nova coluna estará disponível apenas para os contratos de Empréstimo. INTEGRAÇÃOImportar Lançamentos - INTEGRAÇÃO -> CONTA CORRENTE -> IMPORTAR LANÇAMENTOS (35050) - Tela para lançamentos em conta corrente através da importação de arquivos, com os tipos: - Débito -> Arquivo com operações de débito. - Crédito -> Arquivo com operações de crédito. - Débito/Crédito -> Arquivo com operações de débito e crédito. - O usuário informará o código de lançamento, exceto quando selecionado o tipo de lançamento "Débito/Crédito". - Será possível informar também o complemento de histórico, que constará no extrato do cliente, com até 30 posições. ANÁLISE DE CRÉDITOBotão "Anterior" na Análise de Crédito - ANÁLISE DE CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> CADASTRO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33001) - Criado o botão "Anterior" entre os botões "Começar" e "Próxima". Ele terá a função de voltar para a variável imediatamente anterior, facilitando o preenchimento da análise de crédito. Análise de Crédito - Quebra de linha em variáveis do tipo Texto - ANÁLISE DE CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> CADASTRO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33001) - A quebra de linha (utilização do ENTER) será permitida nos campos do tipo memorando, os quais ficam disponíveis para a informação de variáveis do tipo Texto. Máscara nas variáveis dos tipos Número e Moeda - ANÁLISE DE CRÉDITO -> OPERAÇÃO -> CADASTRO DE ANÁLISES DE CRÉDITO (33001) - Os campos onde são informados os valores das variáveis dos tipos Número e Moeda receberam máscara automática, melhorando a usabilidade da rotina. CRMNovas Variáveis para Campanha de Associado - CRM -> CADASTROS -> CAMPANHAS (5005) -> PERFIL - Criação de novas variáveis para campanha de associado: - Cadastro - EMPRESA -> Código da empresa. - SETOR -> Código do setor. - ASSOCIADO -> Retorna "SIM", caso o usuário seja um associado, ou "NÃO" caso contrário. - % DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL -> Valor configurado para o tipo de capitalização "% Salário". - POSSUI DOCUMENTO DIGITALIZADO -> O usuário informará a descrição do tipo de documento digitalizado e o sistema retornará dados caso possua a descrição informada. Observações: - Um associado poderá ter um ou mais tipos de documentos digitais. Quando houver esta situação, o sistema retornará as descrições separadas por '_' , em ordem alfabética. Exemplo 1: Conta 1 possui documento digitalizado CPF Perfil Definido: POSSUI DOCUMENTO DIGITALIZADO = 'CPF' -> RETORNARÁ DADOS Exemplo 2: Conta 2 possui documentos digitalizados Comprovante de Endereço_Comprovante de Renda_Identidade Perfil Definido: POSSUI DOCUMENTO DIGITALIZADO = 'Comprovante de Endereço' -> NÃO RETORNARÁ DADOS POSSUI DOCUMENTO DIGITALIZADO LIKE 'Comprovante de Endereço' -> RETORNARÁ DADOS - A variável textual POSSUI DOCUMENTO DIGITALIZADO é sensível a acento, cedilha, til, maiúsculas e minúsculas. É importante que o texto digitado esteja de acordo com o cadastrado no sistema. - Empréstimo - LIMITE EMPR DISP P/ LIBERAÇÃO -> Limite de empréstimo, na data atual do banco de dados, disponível para liberação. - QUANTIDADE DE CONTRATOS EM ANDAMENTO -> Quantidade de contratos de empréstimo em aberto (E_CTOPEN) e com saldo superior a zero. Praticidade na Visualização da Situação do Associado - CRM -> ATENDIMENTO -> CONTROLE DE LIGAÇÕES (50001) - Objetivando uma visualização rápida da situação do associado por parte do operador, foi incluído no quadro "Informações" a "Situação" do cadastro do associado selecionado, semelhante ao exibido na tela "Atendimento (1)". - Lembrando que a "Situação" será visualizada somente para os tipos de ligações que utilizam o nº da conta, como o tipo de ligação "1 - CAMPANHA DO ASSOCIADO", por exemplo. Filtro para carregamento de Estatísticas Dinâmicas - CRM -> RELATÓRIOS -> ESTATÍSTICAS DINÂMICAS (50020) - Criação da tela "Filtro de Estatísticas Dinâmicas", com objetivo de disponibilizar opções de filtragem antes do carregamento do cubo "Estatísticas Dinâmicas (50020)". - Estão listadas as opções de filtragem: - Situação -> Situação: "Todas", "Não resolvido", "Resolvido", "Em resolução", "Aguardando posição" e "Resolvido p/ falta retorno". Por padrão virá preenchido com a opção "Todas". - Considerar Data de Ligação -> Período inicial e final de datas. Por padrão virá desmarcado. - Considerar Supervisor -> Supervisor. Por padrão virá desmarcado. - Considerar Atendente -> Atendente. Por padrão virá desmarcado. - Considerar Categoria -> Categoria. Por padrão virá desmarcado. - Considerar Sub Categoria -> Sub Categoria. Por padrão virá desmarcado. - Considerar Origem -> Origem. Por padrão virá desmarcado. GESTORExibindo metas acumuladas - GESTOR -> RELATÓRIOS -> CADASTRO (60001) -> OPÇÕES - Criado novo parâmetro para exibir de forma automática, nos relatórios, as metas acumuladas. - GESTOR -> RELATÓRIOS -> IMPRESSÃO (60002) -> BOTÃO METAS ACUMULADAS - Disponibiliza nova opção para exibir as metas acumuladas, ou não, do relatório selecionado. - GESTOR -> RELATÓRIOS -> IMPRESSÃO (60002) -> BOTÃO IMPRIMIR - Foram disponibilizadas novas opções para emissão de relatórios com análises, Relatórios com metas e Relatórios com metas e classificação. O relatório com análise foi renomeado para Relatório com análises verticais e horizontais. Todos os relatórios foram remodelados para o padrão do sistema FacCred. ATENDIMENTOSituação da Ação - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> IMPRIMIR - Inclusão da coluna "Situação", da guia de inadimplência, no grupo de informações de inadimplência do relatório "Detalhes do Cliente". Informe de Rendimentos - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> RELATÓRIOS - Disponibilizado no menu Relatórios a tela Informe de Rendimentos (8008). - Vale lembrar que a tela Informe de Rendimentos (8008) está localizada no módulo Relatórios -> menu Financeiros. Detalhes no Extrato do Grupo Solidário - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> EMPRÉSTIMO -> DOCUMENTOS DO CONTRATO -> EXTRATO GRUPO SOLIDÁRIO - Inclusão da taxa de juros no cabeçalho do relatório. - Inclusão da coluna referente a "Conta" após a coluna "Nome". - Demais informações do relatório, como colunas e totalizações por exemplo, não sofrerão alterações. Alterações em Documentos Digitais - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> CADASTRO -> DOCUMENTOS DIGITAIS - Alteração da descrição do controle de acesso "86 - Dados do Associado/Cliente" para "86 - Somente Vis Doc Digitais". A partir desta evolução, a tela "Documentos Digitais" terá os botões "Inserir", "Excluir" e "Editar" desabilitados quando o usuário estiver parametrizado para o acesso "86 - Somente Vis Doc Digitais". - Criação do controle de acesso "157 - Contr Total Doc Digitais". O novo acesso virá DESABILITADO. Observação: O controle de acesso "157 - Contr Total Doc Digitais" sobrepõe o acesso "86 - Somente Vis Doc Digitais"; Ou seja, se o usuário estiver habilitado para o acesso "86" e "157" o sistema permitirá acesso TOTAL. - Alteração da sequência das colunas da grade principal. Nova Ordem: "Tipo de Documentação", "Descrição", "Data da Última Atualização", "Arquivo". - Inclusão de novas opções de tipo de documento: - Consulta Serasa - LSE - Lev. Sócio-Econômico - Autorização desconto conveniado/convênio - Autorização troca de cheque - Contrato de convênio - Alienação de Veículo - Crédito Castigado/Prejuízo - Acordo Conselho Informal - Acordo Judicial DESCONTOLiquidez do Cliente - DESCONTO -> RELATÓRIOS -> LIQUIDEZ POR CLIENTE (9032) - Foram acrescentadas ao relatório colunas com dados mensais de liberações, baixas, devoluções e recuperações de crédito. O resultado da coluna Inadimplência foi evoluído, sendo igual a [Saldo Anterior de Inadimplência] + [Cheques Devolvidos no Mês] - [Recuperações de Crédito no Mês]. Novo filtro para a emissão do Relatório Liberados no Mês - DESCONTO -> RELATÓRIOS -> LIBERADOS NO MÊS (9038) - Adição do filtro "Forma de Liberação", onde será possível selecionar uma forma de liberação para a emissão do relatório "Liberados no Mês". - Por padrão o novo filtro virá com a opção "Todas" selecionada. Alteração na tela de configuração das linhas de desconto - DESCONTOS -> PARÂMETROS/CONFIG. -> LINHA DE DESCONTO (9015) - Adicionada na guia "Padrão" a forma de Ordem de Pagamento. A forma será repassada para os contratos caso a forma de pagamento dos mesmos seja "ORDEM DE PAGAMENTO". Armazenando a forma de ordem de pagamento - DESCONTO -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE CHEQUES (9001) - DESCONTO -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> OPERAÇÃO DE DUPLICATAS (9020) - Ao efetuar uma proposta de desconto com a forma de liberação "Ordem de Pagamento" será gravada na proposta a forma de Ordem de Pagamento cadastrada na linha de desconto. Operações para Liberação (Aprovadas) - DESCONTO -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> LIBERAÇÃO (9002) -> IMPRIMIR -> LISTA PARA LIBERAÇÃO(APROVADOS) - Criação do relatório "Operações para Liberação (Aprovadas)" onde serão listadas as operações aprovadas e disponíveis para liberação. - O novo relatório foi construído baseando-se no relatório "Listagem para Liberação (Aprovados)" do Módulo Empréstimo e não possui agrupamento, apenas a totalização por "Quantidade", "Valor Bruto" e "Valor Liberado". - "Operações para Liberação (Aprovadas)" obedecerá as opções filtradas na grade principal da tela Liberação (9002) e os detalhes da filtragem serão listados em seu cabeçalho. INADIMPLÊNCIAInadimplência - Situação na grade de Cobranças em Andamento - INADIMPLÊNCIA -> ROTINAS -> COBRANÇAS EM ANDAMENTO E ENCERRADAS (34002) - Será exibida na grade de cobranças a coluna "Situação" refente à situação da ação: "NR" (Não Realizada), "RE" (Realizada), "PN" (Pagas Não Realizadas), "PR" (Pagas Realizadas) ou "IG" (Ignoradas). FACWEBDownload de arquivos através do FacWeb - FACWEB -> HOME -> ARQUIVOS - Criada nova funcionalidade para download de arquivos. Os clientes terão acesso a uma listagem de arquivos previamente cadastrados no sistema. Serão exibidas as seguintes informações de cada arquivo: categoria, nome, descrição e data de publicação. Cadastro de Arquivos para download no FacWeb - FACWEB -> ATENDIMENTO -> ARQUIVOS - Será possível manter um cadastro de arquivos que ficarão disponíveis para download no FacWeb. Através dessa opção o operador terá acesso a listagem de arquivos cadastrados podendo editar suas informações ou inserir novos arquivos. Contato do FacWeb no CRM - FACWEB -> CONTATO - Criado o parâmetro "SubCategoria do Motivo da Ligação" que será utilizado para inserir um novo contato/ocorrência no CRM no momento em que um novo contato for postado no FacWeb". O envio de e-mail será mantido como funciona atualmente. | |||||||||||