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FINANCEIROALTERAR LEIAUTE DO RELATÓRIO DE IR Objetivo: alterar o leiaute do relatório de IR enviado por e-mail, para que seja enviado com mais detalhes. Área da Operadora Afetada - Financeiro Funcionalidades Módulo Relatórios -> Financeiros -> Relação de pagamentos por beneficiário I.R. (45) Alterado o relatório de pagamentos por beneficiário(IRRF) enviado por e-mail, para que seja igual ao modelo do relatório impresso na rotina. Criado novo filtro na rotina de Faturas Médicas. Objetivo: possibilitar filtrar faturas de prestadores por tipo de faturamento. Área da Operadora Afetada - Financeiro Funcionalidades - Módulo Financeiro -> Faturas Médicas (448) - Modulo Cadastro -> Prestadores (Med/Lab/Hosp)-> Faturamento 1 Criado, na rotina de Faturas Médicas, o novo Filtro "Tipo de Faturamento", que irá filtrar os prestadores que utilizam o tipo de faturamento normal ou pré- faturamento. CADASTRONova aba de Negociação no cadastro de prestador Objetivo: congelar tabela de preços de materiais e medicamentos. Área da Operadora Afetada - Cadastro Funcionalidades Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Profissional, Laboratório, Hospital Criaa a Aba "Negociação Mat\Med", que possui opção de "Congelar tabelas de material/medicamento em determinada data". Quando o prestador possuir tabela congelada será considerada a data de congelamento para identificar a tabela de valorização do material/medicamento. Vale observar que esta data de congelamento não se aplica para identificação de valor específico do prestador ou fatores a serem aplicados. Para estas rotinas, será mantida a utilização da data de liberação do procedimento. Informação de Hospital Retaguarda Objetivo: informar que o prestador é do tipo retaguarda. Área da Operadora Afetada - Cadastro Funcionalidades Módulo Cadastro -> Hospitais (333) -> Aba Outros Dados -> Informações Criada a opção de informar se o Hospital é "retaguarda". Medicamentos "Não Genéricos" pendentes. Objetivo: configurar, no cadastro dos prestadores, medicamentos não genéricos como pendentes. Área da Operadora Afetada - Cadastro - Central de Atendimento Funcionalidades Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Profissionais (331) -> Outros Dados -> Informações 2 Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Laboratórios (332) -> Outros Dados -> Informações 2 Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Hospitais (333) -> Outros Dados -> Informações 2 Criado, no cadastro do prestadores, o parâmetro "Medicamentos 'Não Genéricos' devem cair pendentes na liberação de Guias" que, quando marcado, se o medicamento não estiver configurado como genérico, será inserido como "Pendente" na guia, mas somente para o prestador configurado. Se o parâmetro no cadastro do prestador NÃO estiver configurado, o sistema irá proceder da maneira atual. Data Fim de Vigência de serviço Objetivo: criar um campo de data fim de vigência para a tabela de serviços do prestador, de forma que uma restrict seja ativada quando este grupo de serviços for utilizado e não estiver mais dentro da data de vigência. Área da Operadora Afetada - Atendimento Parâmetros Criados - Parâmetro 1 Descrição: SERVIÇOS DESCONTINUADOS Local: Módulo Parâmetros -> Criticas/Glosas(243) Resumo: Grupo de serviços fora da data de vigência. Funcionalidades Módulo Cadastro -> Hospitais -> Tabela de Serviços Criado um campo de data fim de vigência para a tabela de serviços do prestador, de forma que uma restrict seja ativada quando este grupo de serviços for utilizado e não estiver mais dentro da data de vigência. Vinculo de anotação e documentos com procedimentos Objetivo: possibilitar vincular um procedimento à anotação administrativa e ao documento associado no cadastro do prestador. Área da Operadora Afetada - Cadastro Auditorias Criadas - Auditoria 1 Código: 1576 Mensagem: Inclusão de Serviços vinculados à Anotação Administrativa(xxxx): Cod. Serv.: YYY - Tab.: XXX - Prestador (yyyyy) - Auditoria 2 Código: 1577 Mensagem: Inclusão de Serviços vinculados ao Documento Associado (xxxx): Cod. Serv.: YYY - Tab.: XXX - Prestador (yyyyy) Funcionalidades Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Profissionais (331) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Laboratórios (332) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Hospitais (333) Existem casos em que o controle de pacotes negociados com o prestador é feito por meio das rotinas Anotações Administrativas e de Documentos Associados. Para esses casos, houve a necessidade de facilitar a análise desses pacotes feita pelo usuário. Para isso, foi criada, na rotina de anotações administrativas e documentos associados, no cadastro dos prestadores, a opção de Pacotes, nos quais poderá ser vinculado o código do procedimento em que foi feita a negociação do pacote. Imprimir motivo de negativa vinculado ao plano Objetivo: possibilitar ao operador vincular um motivo de negativa por plano. Área da Operadora Afetada - Cadastro Funcionalidades Módulo Cadastro -> Tabelas -> Motivo de Pendência\Negativa\Liberação(349) NovoWebplan Alterada a rotina de cadastro de motivos para pendências, negativas e liberações, para que seja possível inserir um motivo de negativa por plano específico. No NovoWebplan, ao imprimir a carta de negativa de um beneficiário do plano vinculado ao motivo selecionado, o motivo impresso será o vinculado ao plano. Possibilitar utilizar valor de Preço Máximo ao Consumidor e Preço de Fabricante para medicamentos. Objetivo: possibilitar utilizar valor de Preço Máximo ao Consumidor e Preço de Fabricante para medicamentos. Área da Operadora Afetada - Cadastro Funcionalidades Módulo Cadastro -> Tabelas -> Tabela de materiais e medicamentos (347) Atualmente, ao importar a tabela Brasíndice, o sistema não importa os valores de preço Máximo ao consumidor (PMC) e o preço de Fabricante (PFB) da Brasíndice. Agora, esses dois valores serão importados separadamente nos dados dos materiais e medicamentos e será mantido o valor principal para os cálculos. Obs.: caso o mat/med ainda não tenha sido importado, o sistema irá inserir este mat/med com o valor do arquivo importado primeiro. Obs2.: para que o valor do PMC e PFB sejam preenchidos no mesmo Mat/Med, os dois arquivos devem ser importados com a mesma data de início e estado. Quando o prestador não tiver negociação do material e medicamento, o valor do mat/med na liberação da guia será o atual utilizado. Agora, se o prestador utiliza negociação de Mat/Med, existe a possibilidade de definir qual tipo de valor será usado na cobrança na liberação da guia. Foi criada para isso, a opção de "Tipo de Valor", na tela de negociação de Mat/Med, no cadastro dos prestadores. => Tipo de valor NORMAL: a rotina irá manter o comportamento atual, calculando pelo Valor estabelecido como prioritário na importação. => Tipo de valor PMC: O sistema irá utilizar o valor de PMC do material ou medicamento, caso esteja nulo, será utilizado o valor priorizado. => Tipo de valor PFB: O sistema irá utilizar o valor de PFB do material ou medicamento, Caso esteja nulo, será utilizado o valor priorizado. No final do grid da negociação, também será informado o tipo de valor usado. O cálculo do valor do material ou medicamento deve considerar a configuração e valorizar de acordo com o tipo de valor configurado na negociação. Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) -> Guias -> Mat/Med Possibilitar solicitar faturamentos em dias de meses subsequentes. Objetivo: possibilitar solicitar faturamentos em dias de meses subsequentes. Área da Operadora Afetada - Cadastro Funcionalidades - Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Profissionais (331) -> Outros Dados - Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Laboratórios (332) -> Outros Dados - Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Hospitais (333) -> Outros Dados Criada a opção "Considerar mês Subsequente", que possibilitará ao prestador solicitar o faturamento no FacFatPrest e o envio de XML em dias de meses subsequentes. Ex: De 25 de Janeiro a 05 de Fevereiro. Tabelas de materiais e medicamentos Objetivo: importar materiais e medicamentos com a opção "Necessita de Auditoria" habilitada. Área da Operadora Afetada - Cadastro Funcionalidades Módulo Cadastro -> Tabelas -> Tabela de materiais e medicamentos (347) Alterado o sistema para que, na importação as tabelas de materiais e medicamentos Brasíndice e SIMPRO, seja possível configurar que medicamentos, materiais, restrito hospitalar, OPME e medicamentos oncológicos já sejam importados com a opção "Necessita Auditoria" habilitada. Dessa forma, ao autorizar os materiais e medicamentos, estes fiquem com status de pendente de liberação de guias. PARÂMETROSControle de histórico de senhas Objetivo: definir a quantidade de senhas já utilizadas na troca de senha. Área da Operadora Afetada - Gerência Parâmetros Criados - Parâmetro 1 Local: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros(1290) Categoria(s): - Controle de Usuários Descrição: - Definir a quantidade de senhas já utilizadas, que será analisada na troca de senha. Funcionalidades Módulo Controle de Usuários Atualmente, ao ser solicitada a troca de senha, é verificado se a nova senha inserida é a mesma das últimas 24 senhas utilizadas pelo usuário. Não serpa permitido cadastra senha igual. Criado o Parâmetro 1 para que possa ser definida a quantidade de senhas a serem analisadas, ao trocar a senha. Configuração de procedimento que necessita de auditoria externa Objetivo: permitir que uma guia que não possui material seja direcionada para o fluxo de processo de OPME no FacRegulação. Área da Operadora Afetada - Central de Regulação Acessos Criados - Acesso 1 Código: 911219 Resumo: permite ao operador liberar guia que requer auditoria externa\segunda opinião. Funcionalidades Módulo Cadastro -> Cadastro de Tabelas de Procedimentos e Eventos (342) Criado opção de configuração de procedimento: Descrição: "Requer auditoria externa\segunda opinião." - Módulo Parâmetros de Críticas e Glosas(243) Criada restrição: Descrição: permite ao operador liberar guia que requer auditoria externa\segunda opinião. Glosa de guias canceladas Objetivo: criar novo parâmetro no críticas e glosas, permitindo criticar, glosar ou não glosar. Área da Operadora Afetada - Análise de Contas Médicas Funcionalidades Módulo Parâmetros -> Serviços médicos -> Críticas / Glosas (243) -> Opção de Glosa(3) Atualmente, ao processar o XML, se este tiver uma guia de exame de cirurgia em que a senha da cirurgia esteja cancelada, ocorre a crítica abaixo: "SENHA ENVIADA NO ARQUIVO (129615) ENCONTRA-SE CANCELADA NO SISTEMA(CIRUR:115)!" Essa crítica foi alterada para que possa ser configurado se o sistema irá "CRITICAR", "GLOSAR" ou "NÃO GLOSAR". Hoje, se uma senha estiver cancelada no sistema, não é possível inserir detalhes. Foi alterada essa rotina para que, ao processar um arquivo XML em que tenha um exame de cirurgia, da qual a senha esteja cancelada, possa ser inserido um detalhe, obedecendo a configuração da mensagem (Criticar, Glosar ou Não Glosar ). Essa alteração somente será feita para o processamento. As inserções de detalhes manuais nas guias não serão possíveis, mantendo o funcionamento do sistema. Margem de diferença de valor individual para procedimentos e outras despesas. Objetivo: criar o parâmetro "Margem de diferença do valor individual dos procedimentos e outras despesas aceitáveis para importação de lote de guias pelo FacANS." Área da Operadora Afetada - Análise de Contas Médicas - Parâmetro 1 Local: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros(1290) Categoria(s): - FacTISS - Importação Lote Guias - Validações Descrição: - Margem de diferença do valor individual dos procedimentos e outras despesas aceitáveis para importação de lote de guias pelo FacANS. Funcionalidades Módulo FacANS -> Rotinas ANS -> Processar Arquivos TISS (21009) Criado o parâmetro "Margem de diferença do valor individual dos procedimentos e outras despesas aceitáveis para importação de lote de guias pelo FacANS", no qual o usuário irá definir um valor para margem de diferença do valor individual do procedimento e de outras despesas do XML para importação de guias pelo FacANS. Nova restrição - Quantidade máxima para guias de prorrogação Objetivo: verificar se o limite de prorrogação foi excedido no momento da autorização. Área da Operadora Afetada - Autorização Acessos Criados - Acesso 1 Módulo: Guias Código: 911218 Resumo: Permite autorizar guia de prorrogação com quantidade excedida. Funcionalidades Módulo Parâmetros -> Críticas e Glosa(243) Criada a restrição "Descrição: Permite ao operador liberar procedimentos de prorrogação com número máximo de ocorrência excedido." Módulo Cadastro -> Tabelas de Procedimentos e Eventos (342)? Alterar - > Aba Definições do Procedimento. Quando no campo "Num Dias Prorrogação" estiver configurada a quantidade, no momento de autorizar o procedimento será verificado se o limite de prorrogação foi excedido e será exibida a restrição citada acima. Valor de mat/med zerado Objetivo: criar uma restricão que será ativada quando um material ou medicamento com valor zero for usado em uma guia. Área da Operadora Afetada - Contas médicas Parâmetros Criados - Parâmetro 1 Descrição: Permite liberar guia com medicamento com valor zerado(descontinuado) Local: Módulo Parâmetros -> Críticas/Glosas(243) Acessos Criados - Acesso 1 Módulo: Guias Código: 911201 Resumo: Permite ao operador liberar guia com Material/Medicamento com valor zerado(descontinuado) Funcionalidades Módulo Parâmetros -> Críticas/Glosas(243) Criada a restricão 911200, que será ativada quando um material ou medicamento for usado em uma guia e seu valor seja zero. SERVIÇOSRemoção de profissional solicitante Objetivo: criar acesso e auditoria para remoção do profissional solicitante do serviço com guia já impressa e senha liberada. Área da Operadora Afetada - Autorizações - Emissão de Guias - Gerência Acessos Criados - Acesso 1 Módulo: Guias Código: 911224 Resumo: Permite ao usuário remover o profissional solicitante no serviço de guia já impressa e senha liberada. Auditorias Criadas - Auditoria 1 Código: 911224 Mensagem: Removido médico solicitante XXXX da guia XXXX Funcionalidades - Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) - Módulo Controle de usuários -> Relatórios -> Auditoria (491) Criado acesso e auditoria para remoção do profissional solicitante do serviço com guia já impressa e com senha liberada. Modificações no Agendamento de lote Objetivo: criar novos filtros na tela de agendamento de lote. Área da Operadora Afetada - Faturamento Funcionalidades Módulo Serviços -> Tratamento Médico -> Utilitários -> Conferência de importação TISS Ao agendar os lotes, o sistema passará a gravar a data do agendamento. Criado as seguintes opções de filtro: Data de Agendamento (período) Quanto ao prestador: Tipo de Estabelecimento Tipo de Prestadores Grupo de prestadores Na tela de lotes agendados foi criada a coluna "% Erro". Foi alterado o comportamento da coluna "Andamento", para que mostre apenas os "registros processados". Vínculo de anotação e documentos com procedimentos Objetivo: permitir visualizar as anotações administrativas e documentos associados, vinculados ao procedimento na liberação de guias. Área da Operadora Afetada - Cadastro - Central de Atendimento Acessos Criados - Acesso 1 Módulo: Guias Código: 911216 Resumo: permite ao operador a liberação de guia com procedimentos vinculados aos documentos associados. - Acesso 2 Módulo: Guias Código: 911215 Resumo: permite ao operador a liberação de guia com procedimentos vinculados às anotações administrativas. Funcionalidades Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Foi criada, no cadastro dos prestadores, a possibilidade de vincular um procedimento aos documentos associados e às notas administrativas. Porém há a necessidade de que, na liberação de guias, seja possível visualizar essas anotações administrativas e documentos associados quando inserido o procedimento vinculado. Para isso foi criada uma opção na guia que, ao ser selecionada, acionará a abertura dos documentos e anotações vinculados. Além disso, somente serão liberados esses procedimentos se o usuário possuir os Acessos 1 e 2. Filtrar lotes de Recurso de Glosa Objetivo: possibilitar ao operador filtra lotes de recurso de glosa no processamento de lotes. Área da Operadora Afetada - Análise de Contas Médicas Funcionalidades Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) -> Utilit. -> Conferência de Importações (TISS) -> Filtros 1 Na rotina de processamento de lotes, no módulo de Serviço, não tem a opção de filtrar somente os lotes que foram originados de Recurso de Glosa. Criado o novo filtro "Recurso de Glosa" na rotina de processamento de lotes, com os seguintes filtros: => Todos; => Somente Recurso de Glosa; => Exceto Recurso de Glosa. Valor de reembolso - tabela do prestador Objetivo: criar um parâmetro que faça o sistema considerar o valor do procedimento que consta na tabela cadastrada no prestador, e não o valor apresentado na nota fiscal. Área da Operadora Afetada - Contas Médicas - Parâmetro 1 Local: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros(1290) Categoria(s): - Liberação de Guias - Protocolos de Reembolso - Reembolso de Procedimento Descrição: - Considerar valor do procedimento para reembolso da tabela de preços configurada no cadastro do prestador. Funcionalidades Módulo Parâmetros > geral > Editar parâmetros (1290) > Liberação de Guias > Protocolo de Reembolso Criado um parâmetro que fará o sistema buscar o valor de reembolso do procedimento na tabela cadastrada no prestador, e não o valor apresentado na nota fiscal. Remoção de trava por período - Localização de Serviço Objetivo: remover a trava por período na pesquisa de localização de serviços, no filtro (1), para que seja possível pesquisar no filtro(3), utilizando somente ID ou Cód.Faturamento. Área da Operadora Afetada - Análise de Contas médicas Funcionalidades Módulo Guias -> Pesquisar Serviços(401) -> removida a trava que obriga o usuário a selecionar um período para pesquisar os serviços. Reembolso em massa Objetivo: alterar a rotina de protocolos de reembolsos(707) para que seja possível gerar pagamento para mais de um procedimento. Área da Operadora Afetada - Contas médicas Funcionalidades Módulo Serviços -> Protocolos de reembolsos(707) A rotina de protocolos de reembolsos(707) foi alterada para que seja possível gerar pagamento para mais de um procedimento. Opção "Em apartamento" no protocolo de Reembolso Objetivo: criar um checkbox com o nome "Em apartamento", na aba de Internação no Protocolo de Reembolso, para que o sistema busque o fator correto da internação nas tabelas do prestador e faça o cálculo do valor do procedimento já considerando este fator. Funcionalidades Módulo Serviço -> Protocolo de Reembolso(707) Criado um checkbox "Em apartamento". na aba de Internação do protocolo reembolso. para que o sistema busque o fator correto da internação na tabela cadastrada no prestador e já traga o valor do procedimento. DIGITAÇÃO DE FATURASNovo filtro na tela de Digitação de Lotes Objetivo: filtrar somente lotes de recurso de glosa. Área da Operadora Afetada - Análise de Contas Médicas Funcionalidades Módulo Digifat -> Movimentação de lotes (479) Criados novos filtros: => Todos: Deverá ser marcado como default. Essa opção irá carregar todos os lotes, tantos os de Recurso de Glosa quanto os de Faturamento (lote guias). => Somente Recurso de Glosa: Irá carregar todos os lotes originados de recurso de glosa. => Exceto Recurso de Glosa: Irá carregar somente os lotes de faturamento (lotes guias). Recursos de glosa Objetivo: permitir marcar os registros de recurso de glosa por meio de um checkbox, no Digifat. Área da Operadora Afetada - Análise de Contas Médicas Funcionalidades Módulo Digitação -> Movimentação -> Movimentação de lotes (479) Ao solicitar um Recurso de Glosa pelo Módulo Digifat, para selecionar os procedimentos a serem recursados, deve-se usar o CTRL + Clique do mouse. Porém, por qualquer descuido, todos os itens selecionados podem perder a seleção. Para que isso não ocorra mais, foi criado, na tela de seleção de procedimentos do recurso de glosa, um Checkbox na frente de cada item, facilitando a seleção. WEBPLANImpressão de protocolo de Recurso de Glosa Objetivo: possibilitar a impressão do protocolo de Recurso de Glosa no NovoWebplan. Área da Operadora Afetada - Credenciamento - WebPlan Funcionalidades Módulo NovoWebplan -> Recurso de Glosa Atualmente, o recurso de glosa no NovoWebplan, quando inserido manualmente, não permite a impressão de protocolo, somente é exibida uma janela com as informações da capa do lote. Incluída, na rotina de Recurso de Glosa, a impressão de protocolo. Ao finalizar a digitação do lote de Recurso de Glosa e ao pesquisar lotes inseridos, será possível fazer esta impressão. FACANSNovo filtro para pesquisa de lotes de recurso de glosa Objetivo: filtrar somente lotes de recurso de glosa. Área da Operadora Afetada - Análise de Contas Médicas Funcionalidades Módulo FacANS -> Processar Arquivo Tiss (21009) Criados novos filtros: => Todos: Deverá ser marcado como default. Essa opção irá carregar todos os lotes, tantos os de Recurso de Glosa quanto os de Faturamento(lote guias). => Somente Recurso de Glosa: Irá carregar todos os lotes originados de recurso de glosa. => Exceto Recurso de Glosa: Irá carregar somente os lotes de faturamento (lotes guias). NOVO WEBPLANAlteração no menu Novo Webplan Objetivo: criar acesso para o menu de logoff do NovoWebplan. Área da Operadora Afetada - NovoWebplan Acessos Criados - Acesso 1 Módulo: Webplan Código: 911203 Resumo: Exibir acesso ao menu Sair (Logoff) no Novo Webplan. Funcionalidades Módulo NovoWebplan -> Sair Atualmente não há acesso à opção "Sair" do NovoWebplan. Criado o Acesso 1 para ocultar/visualizar o menu de SAIR do NovoWebplan. Alteração de filtro na Pesquisa de Credenciados Objetivo: pesquisar prestador pelo nome fantasia. Área da Operadora Afetada - Webplan Funcionalidades Módulo Novo Webplan -> Pesquisa de Credenciados Alterado o filtro "Prestador" para considerar o nome fantasia do prestador na pesquisa. Opção de aceitar pré-faturamento no NovoWebplan Objetivo: possibilitar ao prestador imprimir o RPA eletrônico, por meio do NovoWebplan. Área da Operadora Afetada - Credenciamento - NovoWebplan Parâmetros Criados - Parâmetro Local: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros(1290) Categoria(s): - Webplan - Faturamento de Lotes Descrição: - "Permite impressão de RPA por meio do NovoWebplan(somente PF)." Funcionalidades Módulo NovoWebplan -> Faturas -> Relatório de Faturas Criada a opção de imprimir o RPA (Recibo de Pagamentos a Autônomos) eletrônico pelos prestadores PF, por meio do NovoWebplan. No relatório de faturas, foi criada a opção "ACEITE", para que o prestador acate o valor de pagamento da fatura. Ao selecionar esta opção, serão preenchidos automaticamente os dados do RPA no módulo financeiro e o documento será impresso. Após fazer esta impressão, o arquivo gerado será gravado na rotina de anexar documentos à nota fiscal/RPA e não poderá mais ser impresso no NovoWebplan. Impressão Valor Emissão NF Objetivo: criar botão de impressão da visualização de valores da NF, no novo WebPlan. Área da Operadora Afetada - Faturamento Funcionalidades Módulo Novo WebPlan - Relatório de Faturas Criado um botão para imprimir a visualização de valores da NF no novo WebPlan. Impressão de segunda via no Novo Webplan Objetivo: considerar quantidade de dias após impressão da primeira via para avaliar a impressão da segunda via. Área da Operadora Afetada - Webplan Funcionalidades Módulo Novo Webplan -> Serviços Beneficiários -> Segunda via de boletos Foi alterada a rotina para considerar o parâmetro: "Determina a quantidade de máxima de dias para bloquear a impressão de 2ª via de boleto pelo WebPlan". Ocultar procedimentos com glosa total no NovoWebplan Objetivo: criar parâmetro para não exibir procedimentos com glosa total no NovoWebplan. Área da Operadora Afetada - Credenciamento - WebPlan - Parâmetro 1 Local: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros(1290) Categoria(s): - Webplan - Autorizações Descrição: - Mostrar guias com glosa total no localizar procedimentos do NovoWebplan. Funcionalidades Módulo NovoWebplan -> Localizar procedimentos Atualmente, no localizar procedimentos do NovoWebplan, existe a possibilidade de filtrar guias com glosa total, porém, não é possível fazer nenhuma alteração nessas guias. Criado o Parâmetro 1 para que os procedimentos com glosa total não sejam exibidos na rotina de localizar procedimentos do NovoWebplan. Relatório de Recurso de Glosa - Analítico Objetivo: possibilitar a impressão de recurso de glosa análitico. Área da Operadora Afetada - Credenciamento - WebPlan Funcionalidades Módulo NovoWebplan -> Recurso de Glosa No Recurso de Glosa do NovoWebplan não existe um relatório para que possam ser feitas conferências nas guias recursadas do lote. Criado, na rotina de Recurso de Glosa do NovoWebplan, o "Relatório Rec.Glosa" analítico. Disponibilizar Menus para o Acesso de Atendente, no NovoWebplan. Objetivo: possibilitar ao atendente enviar o faturamento por meio do NovoWebplan. Área da Operadora Afetada - Central de Atendimento - WebPlan Funcionalidades Módulo NovoWebplan -> Faturamento dos Atendimentos Módulo NovoWebplan -> Envio de XML Atualmente, no NovoWebplan, os menus de Faturamento dos Atendimentos e Envio de XML somente são acessados pelos prestadores. Disponibilizadas essas duas opções para o acesso de Atendente. Filtro no Censo de Internação - Hospital Retaguarda Objetivo: gerar o censo sem internações originadas em Hospitais retaguarda. Área da Operadora Afetada - Webplan Funcionalidades Módulo Novo Webplan -> Relatórios -> Censo de Internação Criado o novo filtro: "Desconsiderar hospital retaguarda" que, quando marcado, não permitirá que sejam listadas as internações originadas desse tipo de prestador. Anexar arquivos ao pedido de alta/internação Objetivo: criar a opção de anexar arquivos às guias de alta/internação. Área da Operadora Afetada - Gerência Funcionalidades Módulo Novo WebPlan -> Guias -> Alta/Internação Criada a opção de anexar arquivos às guias de alta/internação no Novo WebPlan. Restrição Atendimento Domicilar - Guias SADT Objetivo: criar uma restrição que será acionada quando uma guia SP/SADT for solicitada com o tipo de atendimento "atendimento domiciliar" pelo Novo WebPlan. Somente usuários com acesso poderão autorizá-la. Área da Operadora Afetada - Atendimento Parâmetros Criados - Parâmetro 1
Código: 911217 Resumo: LIB.ATEND.DOMIC. - Permite ao operador liberar procedimentos com atendimento domiciliar. Acessos Criados - Acesso 1
Código: 911217 Resumo: LIB.ATEND.DOMIC. - Permite ao operador liberar procedimentos com atendimento domiciliar. Funcionalidades
Ao fazer uma solicitação de guia SP/SADT pelo NovoWeplan, com o tipo de atendimento "Atendimento Domiciliar", a restrição será acionada e somente usuários com acesso poderão autorizá-la. Novo filtro de ordenação no Faturamento dos Atendimentos Objetivo: ordenar os procedimentos pela data de realização. Área da Operadora Afetada - Faturamento Funcionalidades Módulo Novo Webplan -> Faturamento dos Atendimentos Criada nova opção de ordenação dos procedimentos por data de realização. Visualizar as observações inseridas nas faturas por meio do NovoWebplan Objetivo: permitir visualizar as observações inseridas nas faturas, no relatório de faturas do NovoWebplan. Área da Operadora Afetada - Credenciamento - WebPlan Funcionalidades Módulo NovoWebplan -> Relatório de Faturas Existe, no módulo financeiro, a possibilidade de incluir observações nas faturas que são inseridas para os prestadores. Criada, no NovoWebplan, uma opção para que seja possível incluir, visualizar e imprimir essas observações inseridas nas faturas. Possibilitar solicitar faturamentos em dias de meses subsequentes. Objetivo: possibilitar solicitar faturamentos em dias de meses subsequentes. Área da Operadora Afetada - NovoWebplan Funcionalidades NovoWebplan -> Faturamento dos Atendimentos NovoWebplan -> Envio de XML Foi criada, no cadastro dos prestadores, a opção "Considerar mês Subsequente", que irá possibilitar a solicitação de faturamento no FacFatPrest e o envio de XML em dias de meses subsequentes. No NovoWebplan, as rotinas de envio de XML e faturamento dos atendimentos foram alteradas para que passe a verificar a nova configuração criada. |
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