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GERALCubo Acompanhamento de Liberações Objetivo - Adicionar mais informações no cubo de acompanhamento de liberações. Área da Operadora Afetada - Gerencial Funcionalidades - Módulo Gerencial -> Gerador de Cubo -> Gerar Cubo (104002) Acrescentado a nova informação Possui_Regulacao ao cubo de acompanhamento de liberações. FINANCEIROParâmetro para definir se os impostos serão mantidos na fatura apos fechamento da mesma para prestadores que emitem nota sem nota informada. Objetivo: criar um parâmetro que seja possível deixar os impostos calculados na fatura, mesmo que nota fiscal não tenha sido informada ou se os dados da nota foram removidos. Com isso os prestadores poderão consultar os valores dos impostos no portal para emissão da respectiva nota. Área da Operadora Afetada - Financeiro Parâmetros Criados - Parâmetro 1 Local: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros(1290) --> Financeiro --> Lançamento de Faturas --> Mantém impostos no Fechamento da Fatura (S/N). Funcionalidades - Financeiro > Lançamentos > Faturas Médicas (448) O com o parâmetro habilitado, os valores dos impostos continuam na fatura e o contas a pagar é criado pelo valor líquido; Com o parâmetro desabilitado, rotina normal, fatura sem impostos e Contas a Pagar pelo valor bruto. CADASTROValidação ao associar procedimento na rotina Serviços com Quantidade Máxima Definida (540) Objetivo: - Alterar a rotina Serviços com Quantidade Máxima Definida (540) para mostrar mensagem informativa, ao inserir um novo serviço que esteja presente em outra associação. Área da Operadora Afetada - Cadastro Funcionalidades - Módulo Cadastro > Tabelas > Serviços com Quantidade Máxima Definida (540) Criado uma validação ao associar procedimento nos grupos da rotina Serviço com Quantidade Máxima Definida. Quando o procedimento inserido já estiver em outro grupo, o sistema exibe uma mensagem informando que o procedimento já está em outro grupo e lista qual grupo, o usuário tem a opção de inserir ou cancelar a operação. Também foi criado uma opção na rotina para averiguar se há procedimentos em mais de uma associação. Opções de COD_OUTRO e COD_OUTRO2 no botão de Alterar Dados Objetivo: - Incluir nas rotinas de pesquisa de beneficiários a opção de filtrar pelo campo número de carteira sem máscara do cadastro de Beneficiários. Incluir está opção abaixo da opção de Filtrar por CPF. Área da Operadora Afetada - Cadastro Funcionalidades - Módulo Cadastro > Benefic. / Empresas > Beneficiários (321) Incluido nas rotinas que possuem a pesquisa de beneficiários, opção de filtrar pelo campo número de carteira sem máscara do cadastro de Beneficiários. CONTAS A PAGARContas a Pagar - Encontro de Contas de Beneficiários Objetivo: Exigir executar a rotina de encontro de contas dos pagamentos a beneficiários antes de gerar magnético para o Banco / Remessa da Folha de Pagamento. Área da Operadora Afetada - Contas a Pagar - Geração de Magnético Obs: O implemento estará ativo para os Clientes listados na função de banco FAZ_ENCONTRO_CONTAS. Parâmetros Criados - Parâmetro 1 Local: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros(1290) -> Contas a Pagar -> Encontro de Contas -> Número de Dias para Exigir um novo encontro de contas no Contas a Pagar. Filtros Criados - Contas a Pagar - Lançamentos (90009) - Filtros 5 - Considerar o Encontro de Contas. Mostra apenas os lançamentos considerados no encontro de contas informado. É útil para filtrar novamente os registros nos quais foi aplicado o encontro de contas. Funcionalidades - Contas a Pagar - Lançamentos (90009) - Antes de Gerar um Magnético, se existir pagamentos para beneficiários selecionados, o sistema irá verificar se já foi aplicado o encontro de contas e hà quanto tempo. Caso não tenha sido aplicado o encontro de Contas, aplicar através do botão/menu Opções > Encontro de Contas, e informar a data. Após este processo, os lançamentos estarão disponíveis para geração do arquivo magnético. - Opções - Encontro de Contas Realiza o encontro de contas, libera o lançamento para geração de arquivo magnético. - Opções - Desfazer Encontro de Contas Desfaz o encontro de contas, o sistema irá pedir novamente o encontro de contas ao gerar um magnético de beneficiarios. Código da Empresa do Beneficiário Objetivo: - Incluir coluna no relatório e na exportação do mesmo o código da Empresa do Beneficiário. Nos casos de Beneficiários Particulares, a coluna ficará em branco. Área da Operadora Afetada - Contas a Pagar Funcionalidades - Módulo Contas a pagar > Lançamentos > Gerar Pagamentos Para Operadora Por Fornecedor (90070) Incluído no relatório Gerar Pagamentos Para Operadora Por Fornecedor (90070) a coluna com o código da empresa do beneficiário, quando o beneficiário for de empresa a coluna deverá ficar em branco. PLANOSEnvio boleto por e-mail Objetivo: - Alterar a rotina de inclusão de beneficiários, para que seja marcado automaticamente a opção Envia boleta por e-mail, para todos os beneficiários que tiverem o e-mail preenchido. Caso o e-mail não seja preenchido, o parâmetro de e-mail não será marcado. Área da Operadora Afetada - Cadastro - Central de Atendimento Funcionalidades - Módulo Planos > Consultas > Situação de beneficiários (215) Ao inserir beneficiário que tenha e-mail informado, a opção Envio boleto por e-mail é preenchido automaticamente. Opções de COD_OUTRO e COD_OUTRO2 no botão de Alterar Dados Objetivo: - Criar no Botão ALTERAR DADOS os campos COD_OUTRO e COD_OUTRO2 para alteração. A alteração destes campos deve ser permitida para Beneficiários cancelados. Área da Operadora Afetada - Planos Funcionalidades - Módulo Planos -> Consultas -> Situação de Beneficiários (215) Criado no Botão ALTERAR DADOS, os campos COD_OUTRO e COD_OUTRO2 para alteração. A alteração destes campos é permitida para Beneficiários cancelados e Ativos. RELATÓRIOSFiltro de Efetivados no Relatório de Beneficiários por Faixa (89). Objetivo: - Alterar o relatório impresso na rotina Módulo Relatórios ? Conferências ? Beneficiários por Faixa (89), para que seja criado um novo filtro chamado Efetivado (Somente Efetivados, Exceto Efetivados ou Ambos). Posteriormente, alterar a consulta do relatório, para retornar os dados com base no novo filtro criado. Área da Operadora Afetada - Relatórios. Funcionalidades Módulo Relatórios > Conferências > Beneficiários por Faixas (89). Criado Filtro de Efetivados no relatório de Beneficiários por Faixa (89) no Módulo Relatório. O Novo Filtro permite filtrar por Associados Efetivados, Não Efetivados e Ambos conforme check no Cadastro do Mesmo. SERVIÇOSFator Moderador (%) na Rotina de Pesquisar Serviços. Objetivo: - Acrescentar no Pesquisa Serviços na rotina de Tratamento Médico (399) no Módulo de Serviço, uma coluna com o Fator Moderador (FAT. MOD) da guia. Área da Operadora Afetada - Serviço. Funcionalidades - Módulo Serviço > Serviços > Tratamento Médico (399) Criado no Grid da Rotina de Pesquisar Serviços (Módulo de Serviço) a coluna de Fator Moderador (Fat. Mod. (%)), onde será visualizador o Fator moderador nas guias não conciliadas. NOVO WEBPLANProcedimento com data futura Objetivo: - Realizar desenvolvimento no FacTiss para validação de envio do XML, onde, quando parâmetro for habilitado, não permitir que este seja enviado com procedimento que possua data futura. Área da Operadora Afetada - NovoWebplan Funcionalidades - NovoWebplan-> Envio de XML - Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) Criado os parâmetros "Realizar validações de procedimentos com data futura" e "Quantidade de dias permitidos". Quando parametrizados no envio do XML será verificado a data de realização dos procedimentos, se data de realização maior que a data informado no parâmetro a restrição será exibida. Restrição de Meses e Confirmação de Contato no Agendamento On-line. Objetivo: - Criar parâmetro restringir a quantidades de meses na visualização da agenda. - Criar funcionalidade para confirmação e alteração de Telefone e Email na Marcação de Consulta no Agendamento On-line. Área da Operadora Afetada - NovoWebPlan. Funcionalidades - NovoWebPlan -> Agendamento On-line Auditorias - Módulo: NovoWebPlan. - Descrição: Dados do Beneficiário <COD_SEG> alteração via Marcação de Atendimentos no Agendamento On-line (Telefone, Celular e E-mail). Parâmetros - Parâmetro 1 Módulo: Parâmetros => Editar Parâmetro (1290) => WebPlan => Agendamento Web. Descrição: Quantidade de Meses a serem vizualizados no Agendamento On-line. - Parâmetro 2 Módulo: Parâmetros => Editar Parâmetro (1290) => WebPlan => Agendamento Web. Descrição: Habilitar configuração e alteração do Telefone, Celular e Email na Marcação de Atendimentos. Criado Parâmetro 1 para restringir a quantidade de meses disponíveis na marcação de Atendimentos no Agendameno On-line. Ao parametrizar um número de meses, será apresentada mensagem informando o Beneficiário que o Mês está indisponível caso o mesmo não respeite a parametrização. Criado Parâmetro 2 para habilitar a Confirmação e Alteração de Contato na marcação de atendimentos. Caso o Beneficiário altere as informações, as mesmas serão atualizadas no Cadastro. Cartão Magnético na Liberação de Senha. Objetivo: - Alterar a rotina NovoWebplan ? Localizar Procedimento ? Liberar senha, para que o sistema solicite ao prestador o uso do cartão magnético. Este deverá respeitar o cadastro do prestador e caso este obrigue a inserção do cartão, impedir a liberação da senha caso não seja informado o mesmo. Área da Operadora Afetada - NovoWebPlan Funcionalidades - NovoWebPlan => Localizar Procedimentos => Liberar Senha Alterado o funcionamento para Liberar Senha de acordo com os Parâmetro de Solicitar e Obrigar o Cartão Magnético. Caso o Prestador esteja parametrizado para Solicitar Cartão ao Liberar Senha, será chamada rotina para leitura da tarja do mesmo. Caso, além de solicitar, o Prestador esteja paramentrizado para obrigar o cartão, a Liberação só será permitida com a leitura do cartão magnético. Novas informações no Relatório Sintético do FFP. Objetivo - Incluir novos campos no Relatório Sintético do FFP do NovoWebplan. Área da Operadora Afetada - NovoWebplan Funcionalidades - NovoWebplan -> Faturamento dos Atendimentos -> Relatório Sintético Incluído as informações de Número do Lote/Chave, Nome do prestador, Nome da Empresa do Profissional, Total Guias e Total Procedimentos no relatório Sintético do FFP. Novas informações na Capa do Lote do FFP. Objetivo - Incluir novos campos na Capa Lote do FFP do NovoWebplan. Área da Operadora Afetada - NovoWebplan Funcionalidades - NovoWebplan -> Faturamento dos Atendimentos -> Capa do Lote Incluído as informações da Empresa do profissional, Total Guias e Total Procedimentos e removido o texto "**Valor - Coparticipação" na Capa do Lote do FFP. Relatório de extrato de pagamento Objetivo - Possibilitar imprimir o extrato de pagamento quebrando por médico executante. Área da Operadora Afetada - NovoWebplan Funcionalidades - Módulo NovoWebplan -> Faturas -> Relatórios de Faturas -> Detalhes da Fatura -> Extrato de Pagamento No módulo financeiro, na rotina de faturas médicas, existe a possibilidade de quebrar os pagamentos por médico executante ao imprimir o extrato de pagamento a credenciados. Para facilitar a análise dos pagamentos aos médicos feito pelas empresas médicas foi criado a opção de quebrar os pagamentos por médico executante no relatório de Extrato de Pagamentos no NovoWebplan. Quando selecionado a opção do relatório "Extrato de Pagamento", será exibido uma tela perguntado ao usuário se a impressão deverá ter a quebra de pagamento por médico. |
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