Implementações












	

	
	   


		

			
Versão: 12.0.3

        		
	        

		

			 
	        

		

			
12.1.212.1.112.1.012.0.912.0.812.0.712.0.612.0.512.0.412.0.3




CONTÁBIL



Melhoria histórico contábil

        - CONTABILIDADE -> MOVIMENTAÇÃO -> LANÇAMENTOS (3009)

        - Acrescentado complemento nos históricos dos lançamentos contábeis gerados pela rotina

          de REFINANCIAMENTO DE RESÍDUOS (2056) do módulo EMPRÉSTIMO.

        - O complemento será inserido de acordo com a rotina utilizada ("Refinanc. Resíduo" ou

          "Perdão Resíduo").







Nova opção para geração do arquivo DOC3040

        - CONTABILIDADE -> ROTINAS DO BACEN -> DOCUMENTO 3040 (DADOS DO RISCO DE CRÉDITO) (3065)

        - Criado o campo "Agregar informações até:, com padrão igual a "R$ 1000,00.

        - A Circular 003567 de 12/12/2011 solicita que a partir de determinada data-base as

          operações sejam demonstradas individualmente quando o saldo total do cliente for a

          partir de R$ 1000,00. E que a partir de Janeiro/2012 fica facultada essa nova forma de

          demonstração.

        - https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=

          111085102.







EMPRÉSTIMO



Melhoria extrato de empréstimo

        - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> EXTRATOS DE CONTRATOS - EM ANDAMENTO/ENCERRADOS (2020)

        - EMPRÉSTIMO -> CONSULTAS/ALTERAÇÕES -> REFINANCIAMENTO DE RESÍDUOS (2056)

        - Ao efetuar o refinanciamento ou perdão de resíduos através da rotina REFINANCIAMENTO 

          DE RESÍDUOS, o sistema completará o histórico no extrato do contrato, acrescentando a

          informação da rotina utilizada ("Refinanc. Resíduo" ou "Perdão Resíduo").







Melhoria extrato de empréstimo

        - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> EXTRATOS DE CONTRATOS - EM ANDAMENTO/ENCERRADOS (2020)

        - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> EMPRÉSTIMO -> EXTRATO

        - Ao efetuar o refinanciamento de uma parcela ou contrato de empréstimo, serão

          acrescentadas as palavras "Empr." e/ou "Desc", complementando o histórico do extrato,

          de acordo com a origem do refinanciamento.

        - Dessa forma, será possível identificar a origem do refinanciamento, ou seja, se foi

          gerado um novo contrato de Empréstimo ou Desconto de Títulos ao refinanciar o contrato

          em questão no extrato.







Extrato sintético de contrato empréstimo

        - EMPRÉSTIMO -> RELATÓRIOS -> EXTRATOS DE CONTRATOS - EM ANDAMENTO/ENCERRADOS (2020)

        - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> EMPRÉSTIMO -> EXTRATO

        - Criada a opção "Sintético", onde serão impressos somente os dados da linha superior do 

          cabeçalho, o nome do cliente/associado e o nº do contrato.







Novo débito em contratos SAA - Sistema Americano de Amortização

        - EMPRÉSTIMO -> CONSULTAS/ALTERAÇÕES -> LANÇAR ESTORNO / NOVO DÉBITO (2012)

        - Havendo um novo débito em data anterior à primeira "parcela de juros" de um contrato

          SAA, o sistema entenderá a operação como uma nova liberação e somará o valor ao valor

          bruto do contrato. Sendo assim, o valor desse novo débito será amortizado somente no

          final do contrato, na(s) "parcela(s) de amortização".

        - Para contratos com carência, o valor de juros acumulado será pago na primeira "parcela

          de juros". Havendo um novo débito em data anterior à primeira parcela, o sistema

          cobrará também na primeira parcela os juros referentes à atualização do contrato até a

          data da operação.

        - Havendo um novo débito posterior à primeira parcela, o valor será incorporado ao saldo

          juntamente com os juros da atualização e este total será mantido até as "parcelas de

          amortização".







RELATÓRIOS



Melhoria no relatório risco analítico

        - RELATÓRIOS -> EMPRÉSTIMOS -> RISCO (ANALÍTICO / SINTÉTICO) (8051) -> ANALÍTICO

        - Criada uma nova seção com o detalhamento dos clientes que compõem o valor totalizado

          pelo campo "Mora 1 - 30 d".

        - A nova seção contendo as informações será impressa após a última página do relatório.

        - Inclusão de ordenação do relatório com as opções "Carteria Dia", "Cart. Risco".

        - Inclusão do filtro "Exibe classificação do nível de risco do desconto". Por padrão,

          esse filtro virá desmarcado.







ATENDIMENTO



Auditoria para aprovação/desaprovação de proposta de empréstimo

        - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> EMPRÉSTIMO -> APROVAR PROPOSTA

        - ATENDIMENTO -> ATENDIMENTO (13001) -> EMPRÉSTIMO -> DESAPROVAR PROPOSTA

        - EMPRÉSTIMO -> ROTINAS -> LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (2003) -> DUPLO CLIQUE NA PROPOSTA.

        - Criação de registro de auditoria para a aprovação/desaprovação da proposta de

          empréstimo.







DESCONTO



Auditoria para aprovação/desaprovação de proposta de desconto de cheques/duplicatas

        - DESCONTO -> CADASTRO/LIBERAÇÃO -> LIBERAÇÃO (9002)

        - Criação de registro de auditoria para a aprovação/desaprovação da proposta de desconto

          de cheques/duplicatas.







Rotina fechamento diário 

        - DESCONTO -> PARÂMETROS/CONFIG. -> PARÂMETROS (9013)

        - Criação do parâmetro "Utiliza Controle de Fechamento Diário" que habilita ou

          desabilita a rotina de fechamento diário.

        - DESCONTO -> ROTINAS DO SISTEMA -> FECHAMENTO DIÁRIO (9040)

        - Criação da rotina de fechamento diário com as opções de "Fechamento" e "Reabertura".







INADIMPLÊNCIA



Melhoria no Relatório de ocorrências do SPC

        - INADIMPLÊNCIA -> ROTINAS -> COBRANÇAS EM ANDAMENTO E ENCERRADAS (34002) -> SPC ->

          RELATÓRIO OCORRÊNCIAS SPC

        - Criadas as opções de quebra por Agência e/ou Agente.

        - Por padrão a opção "Utiliza Quebra" virá desmarcada".







FACWEB



Link "Esqueci minha senha"

        - FACWEB -> ACESSO CLIENTE

        - Criação do link "Esqueci minha senha".

        - Ao clicar no link, o cliente deverá informar a CONTA, DATA DE NASCIMENTO e CPF, para

          que a nova senha seja encaminhada para o endereço de e-mail cadastrado no sistema.







Redirecionamento ao logar no FacWeb

        - FACWEB -> ACESSO CLIENTE

        - Criado o parâmetro (chave no arquivo Settings.Config) "PaginaCustomizadaLogin" que

          permite configurar um endereço para o qual o FacWeb fará o redirecionamento logo após

          o login do cliente.

        - O redirecionamento não ocorrerá caso seja o primeiro acesso do cliente. 

        - A página customizada, deverá redirecionar o site para a raiz do FacWeb

          (ex.: "www.cooperativa.com.br/FacWeb"). O próprio sistema carregará a página Home.







CONTROLE DE CHEQUES



Opção de desvincular cheque de um contrato de empréstimo

        - CONTROLE DE CHEQUES -> ROTINAS -> "DESVINCULAR CONTRATO"

        - Criada opção para desvincular o cheque (registro selecionado) do contrato de

          empréstimo, permitindo o recebimento em caixa ou através de refinanciamento.

        - Ao desvincular o cheque do contrato, a informação da parcela será perdida.

        - Para efetuar o refinanciamento de um contrato com cheques vinculados, será necessário

          desvincular todos os cheques.

        - Criada a permissão de acesso "104010 - DESVINCULA CONTR. CHEQUE" no módulo "CONTROLE

          DE USUÁRIOS -> CONTROLE -> ROTINAS (487)".