 |
||||||||||
Versão: 21.0.6 |
||||||||||
FINANCEIROImportar Bancos de acordo com arquivo do Banco Central automaticamente. Funcionalidade Módulo Financeiro -> Boletas -> Importar arquivos pelo Leiaute (6042) Módulo Contas a pagar -> Cadastros -> Bancos (90006) Alterada rotina de Importar arquivos pelo Leiaute (6042) para que seja possível importar o arquivo dos bancos disponibilizados pelo banco Central. Somente serão importados os bancos que não existem no cadastro de Bancos (90006). Arquivo deverá ser no formato csv, separado por ponto e virgula (;). CADASTROConfigurar preços especiais por fator para grupos de serviços (Porta). Acesso Criado Código: 582 Resumo: Permite ao operador alterar os preços especiais por serviço. Auditoria Criada Auditoria 1 Código: 1417 Auditoria 2 Código: 582 Parâmetro Criado Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Cadastro> Prestadores Descrição: Permite configuração de atendimento por porta Valores: Sim/Não Default: Não Funcionalidade Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Física (331) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Laboratórios (332) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Jurídica (333) Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Nas rotinas "Prestadores Pessoa Física (331)", "Laboratórios (332)" e "Prestadores Pessoa Jurídica (333)" foi criado um novo botão chamado "Porta". Ao clicar no botão será gerada uma nova tela criada para inserção de grupos de procedimentos; A tela criada possui exatamente as mesmas funções da tela já existente para configurações de preços especiais, com exceção de alguns itens, segue: => Removido a opção de inserção de um serviço e implementada a opção de inserção de GRUPO DE SERVIÇOS; Será permitido apenas a inserção dos grupos de serviços criados na rotina "Grupo de Serviços para Atendimento por Porta (1767)". => Removido o botão "Lançar Valor" e mantido apenas a opção de "Fator Normal" e "Fator Apartamento"; Outras funcionalidades como "Fator Normal e Apto para intercâmbio", "Preços especial por estado/município", "Carregar serviços de uma rede" e "Carrega preços especiais de outra entidade" não foram implementadas para a rotina de grupos de serviços. => Foi criado um parâmetro chamado "PERMITE_ATENDIMENTO_POR_PORTA", onde o botão "Porta" criado ficará visível aos usuários apenas se este parâmetro for configurado como "SIM". => Alterada a rotina "Tratamento médico (399)" para que a valorização de uma guia também seja analisada pela configuração de preços especiais por grupo de serviços (Porta) no cadastro dos prestadores; A prioridade de analise do valor negociado foi alterada para a seguinte ordem: 1 - Preços especiais por consulta 2 - Preços especiais por serviços 3 - Preços especiais por grupo de serviços (Porta); Caso exista dois grupos com procedimentos iguais vinculados em um mesmo prestador e com a mesma data de início de vigência, o sistema priorizará o grupo que foi inserido primeiro no prestador. A regra de análise da entidade a ser verificada a negociação foi alterada em relação a rotina atual de preços especiais: Apenas o parâmetro "Analisar negociação do procedimento do médico executante" do hospital será analisado, ou seja, se a guia for executada em hospital com esta flag MARCADA, o sistema analisará a negociação do médico, se parâmetro DESMARCADO, o sistema sempre analisará a negociação da entidade principal ou de um terceiro (caso guia marcada para pagar a terceiros). Tornar possível a importação de arquivo CSV para efetuar o cadastro de negociação de matmeds por fator no cadastro de prestadores Funcionalidade Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Física (331) Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Prestadores Pessoa Jurídica (333) Criada rotina para possibilitar a importação de negociação de matmed por fator no cadastro de Prestadores Pessoa Física (331) e Prestadores Pessoa Jurídica (333). Layout do arquivo CSV a ser importado layout.xls: FATOR; DT_INICIO; TIPO; TIPO_TABELA; DET_TIPO; USA_FAIXA_CODIGO; TIPO_CODIGO_FAIXA; INI_FAIXA_CODIGO; FIM_FAIXA_CODIGO; DT_FINAL; TIPO_VALOR; COD_PLANO Obs: O arquivo deve ser enviado com cabeçalho. Ou seja, o conteúdo do arquivo (linhas a serem importadas) devem ser enviadas a partir da segunda linha do arquivo. Caso ocorra erros na importação do arquivo, serão listados após o carregamento. Tornar possível cadastrar uma negociação de tabela médica para grupo de credenciado Funcionalidade Módulo Cadastro -> Tabelas -> Negociação de tabelas médicas (1192) Alterada a rotina Negociação de tabelas médicas (1192) para permitir vincular uma negociação a grupos de credenciados. Para vincular um grupo de credenciados, basta posicionar na aba entidades - > incluir - > selecionar a opção Grupo de credenciados e selecionar o grupo desejado. É possível vincular um ou vários grupos de credenciados para cada negociação. Os grupos de credenciados são cadastrados na rotina Módulo Cadastro -> Credenciamento -> Cadastro de grupos de credenciados (557) . Uma negociação vinculada a um grupo de credenciados, terá efeito em todos os prestadores vinculados ao(s) grupo(s) para cálculo de procedimentos. Auditar as alterações realizadas nas configurações de uma tabela médica de procedimentos Auditoria Criada Código: 58 Nome: CADASTRO TABELAS Funcionalidade Módulo Cadastro -> Tabelas -> Tabelas de procedimentos e eventos (342) Módulo Controle de usuários -> Relatórios -> Auditoria (491) Alterada a rotina "Módulo Cadastro -> Tabelas -> Tabelas de procedimentos e eventos (342)" para que salve os logs para auditoria nas alterações dos seguintes campos: CH, Custo Operacional, Tabela TISS, Tipo Tabela e/ou Tabela Ref. Os logs serão salvos na auditoria de código 58 e informará o valor anterior e o atual do campo alterado. Utilizar valores de matmeds brasíndice e simpro vigentes quando o registro da TNUMM (A900) não estiver valor Funcionalidade Módulo Cadastro -> Tabelas -> Tabela de materiais e medicamentos (347) Criado nova opção na importação de tabela de matmed A900 TNUMM (Localizar valor na tabela atual usando códigos TISS/TUSS quando não presente no arquivo). Com o parâmetro marcado, ao efetuar a importação do PTU A900, o sistema comportará da seguinte forma: MATERIAIS: Se o valor da coluna "R902.VL_MAX_INTERCAMBIO" for maior do que zero, o material será cadastrado com esse valor; Se o valor da coluna "R902.VL_MAX_INTERCAMBIO" for igual a zero, será verificado o material vigente na base com o código TUSS/TISS = R902.CD_MATERIAL do arquivo e utilizará o mesmo valor para o material da TNUMM a ser incluído. Se o valor da coluna "R902.VL_MAX_INTERCAMBIO" for igual a zero, e não houver material vigente na base com o código TUSS/TISS = R902.CD_MATERIAL, o material será incluído com o valor zerado. MEDICAMENTOS: Se o valor da coluna "R906.VL_PCI" for maior do que zero, o medicamento será cadastrado com esse valor; Se o valor da coluna "R906.VL_PCI" foi igual a zero, será verificado o medicamento vigente na base com o código TUSS/TISS = R905.CD_MEDICAMENTO do arquivo e utilizará o mesmo valor para o medicamento da TNUMM a ser incluído. Se o valor da coluna "R906.VL_PCI" foi igual a zero, e não houver medicamento vigente na base com o código TUSS/TISS = R902.CD_MEDICAMENTO, o medicamento será incluído com o valor zerado. Caso não selecione a opção na importação do arquivo, será feita a inserção dos matmeds com os valores do próprio arquivo, conforme padrão da rotina. Alterar a inserção da data de vencimento de beneficiários de empresas GVI. Funcionalidade Módulo Cadastro -> Benefic. / Empresas -> Beneficiários (321) Módulo Cadastro -> Benefic. / Empresas -> Empresas (322) Alterado o cadastro de beneficiários para que, quando inserido um novo beneficiário de empresa GVI (Gera Vencimento Individual), seja inserido automaticamente o dia de vencimento do beneficiário igual o dia do vencimento da empresa GVI. Para que a data de vencimento seja preenchida, a opção "Utiliza dia de venc. benef." no cadastro da empresa deverá ser marcada. Se não estiver, a data inserida será a data de de vencimento data da empresa. Desvincular acessos para alteração do campo matrícula no cadastro de beneficiários. Funcionalidades Módulo Cadastro -> Benefic. / Empresas -> Beneficiários (321) Atualmente, ao alterar/inserir a matrícula do beneficiário, é validado outros acessos além do acesso 1114 que é usado exatamente para essa alteração. Devido a isso, surgiu a necessidade de desmembrar os acessos abaixo: 20 - Permite ao operador alterar a empresa do beneficiário ou passar o segurado particular para segurado de empresa ou vice-versa. 1407 - Permite ao operador a cadastrar beneficiário Titular. 1410 - Permite ao operador a cadastrar beneficiário Dependente. Agora para a alteração dos campos Matrícula na Empresa, Matrícula na Empresa 1, Lotação, Centro de custos e Faixa Salarial no cadastro de beneficiários, bastará o usuário possuir somente o acesso 1114. Obs.: Foi solicitado também o desmembramento do acesso 482 (Permite ao operador cadastrar, alterar beneficiários de empresas do tipo Tabela de Preço) porém este foi mantido, pois, se trata de um acesso que valida se o usuário pode alterar informações de beneficiário de empresa de tabela de preço, assim é validado qualquer informação que for alterada na tela. PLANOSFacilitar para os usuários do módulo de planos verificar as prescrições médicas emitidas para os beneficiários. Funcionalidade Módulo Planos => Consultas => Situação de beneficiários (215) => Aba Prescrição Médica Disponibilizado nova aba com o nome "Prescrição Médica" possibilitando a visualização das informações para os usuários. O sistema passa a listar todas as prescrições médicas emitidas para o beneficiário posicionado e poderá realizar algumas ações. Filtros:
Preenchido o filtro o usuário deverá clicar no botão "Filtrar". Grid- formado pelas colunas abaixo:
Exibir detalhes - retorna nova tela com as informações dos procedimentos vinculados a prescrição médica:
Exibir anexos
RELATÓRIOSAdicionar opção de exportação para visualização do relatório de exames por médico solicitante. Funcionalidade Módulo Relatórios => Liberação por senha => Exames por médico solicitante (134) Implementado na tela de do relatório de "Exames por médicos Solicitante (134)" o check-box "Imprime CSV". A opção de impressão de .CSV é habilitada quando utilizado o tipo de relatório analítico; A opção de exportação funciona com a combinação dos demais filtros com exceção das opções "Quebra por especialidade e medico" e "Agrupar /mesmo item/Ben./Dt. Lib./Local"; O relatório no formato CSV possui as mesmas colunas do relatório emitido internamente. SERVIÇOSAlterar o relatório exportado em CSV para que seja removido e ignorado as quebras de linha do campo observação, que é exportado atualmente no relatório. Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Protocolo de Reembolsos (707) -> Imprimir -> Relatórios de reembolso -> Exportar em CSV Alterado a exportação do relatório de Exportar em CSV. No relatório anterior a alteração, o campo Observação era exportado COM a quebra de linhas conforme incluído no Sistema. No relatório posterior a alteração, o campo Observação é exportado SEM a quebra de linhas conforme incluído no Sistema. Não refazer as restrições ao aplicar os valores defaults nas guias. Parâmetro Criado Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Críticas Descrição: IGNORAR VALIDAÇÃO DE RESTRIÇÕES NO CÁLCULO DO VALOR DEFAULT Valores: Sim/Não Default: Não Funcionalidade Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Críticas Quando atualizado os valores dos serviços nas guias através do botão "Valores Default" o sistema refaz as validações/críticas ao salvar. Implementado para que o sistema não refaça as restrições ao aplicar os valores default nas guias. Para isso foi criado o parâmetro "IGNORAR VALIDAÇÃO DE RESTRIÇÕES NO CÁLCULO DO VALOR DEFAULT" que funcionará da seguinte forma: => Quando o parâmetro Geral "IGNORAR VALIDAÇÃO DE RESTRIÇÕES NO CÁLCULO DO VALOR DEFAULT" estiver configurado como NÃO e nas restrições a opção "Validar Valor do Procedimento" estiver Desmarcada, quando, nas guias, forem recalculados os valores dos serviços através do botão valores default, as restrições serão acionadas, conforme já ocorre atualmente. => Quando o parâmetro Geral "IGNORAR VALIDAÇÃO DE RESTRIÇÕES NO CÁLCULO DO VALOR DEFAULT" estiver configurado como NÃO e nas restrições a opção "Validar Valor do Procedimento" estiver marcada, quando, nas guias, forem recalculados os valores dos serviços através do botão valores default, as restrições serão acionadas, conforme já ocorre atualmente. => Quando o parâmetro Geral "IGNORAR VALIDAÇÃO DE RESTRIÇÕES NO CÁLCULO DO VALOR DEFAULT" estiver configurado como SIM e nas restrições a opção "Validar Valor do Procedimento" estiver Desmarcada, quando, nas guias, forem recalculados os valores dos serviços através do botão valores default, as restrições NÃO serão acionadas. => Quando o parâmetro Geral "IGNORAR VALIDAÇÃO DE RESTRIÇÕES NO CÁLCULO DO VALOR DEFAULT" estiver configurado como SIM e nas restrições a opção "Validar Valor do Procedimento" estiver marcada, quando, nas guias, forem recalculados os valores dos serviços através do botão valores default, as restrições serão acionadas, conforme já ocorre atualmente. O implemento também será aplicado no cálculo de valores em massa. Permitir configurar limite com base no salário do beneficiário para reembolso. Parâmetro Criado Caminho: Módulo Parâmetros -> Geral -> Editar Parâmetros (1290) -> Liberação de Guias -> Protocolos de Reembolso Descrição: UTILIZA LIMITE DE REEMBOLSO NO CADASTRO DE PLANOS Valores: Sim/Não Default: Não Funcionalidade Módulo Cadastro -> Planos -> Cadastro de planos (360) Módulo Guias -> Serviços -> Protocolo de Reembolsos (707) Criado o parâmetro "UTILIZA LIMITE DE REEMBOLSO NO CADASTRO DE PLANOS" que, quando configurado como SIM, na geração de pagamento de protocolo de reembolso, será verificado se o beneficiário possui limite para reembolso. O cálculo do limite será sobre o salário do beneficiário. Será aplicado uma porcentagem sobre a soma dos salários (considerado o histórico de salários) de um determinado período (ano calendário). Primeiramente no Cadastro de Planos deve-se fazer as configurações abaixo: => Percentual sobre o salário para o limite do Reembolso: Define o percentual que será calculado sobre a soma dos salários ( do ano calendário). => Contagem de limite "Do ano Calendário": Considera o ano corrente para contagem do limite, no protocolo de reembolso. Se a opção A PARTIR DO ANO CALENDÁRIO estiver marcada, a soma dos valores do Reembolso leva em consideração todos os lançamentos de Reembolso do ano do Reembolso (campo DATA DE ATENDIMENTO). => Contagem de limite "Da data de inclusão do Beneficiário": Considera o mês de inclusão do beneficiário para contagem do limite, no protocolo de reembolso. Se a opção A PARTIR DA DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO estiver marcada, a soma dos valores do Reembolso leva em consideração a data de inclusão do beneficiário no plano. => Quantidade de meses a ser considerada para contagem do limite a ser reembolsado: Quando a contagem de limite for por data de inclusão do beneficiário, será possível definir a QUANTIDADE DE MESES a ser considerada no cálculo do limite. Após definido as configurações, na geração de pagamento do protocolo de reembolso, será analisado se o beneficiário alcançou o limite dentro do período. Ex.: O plano do beneficiário está configurado com o percentual de 10% , quantidade de 12 meses a partir da data de inclusão do beneficiário. O beneficiário tem um salário de R$200,00. A soma do salário é de R$1.200,00 (iniciado a partir de 01/2021), portanto, seu limite é de R$120,00. Ao gerarmos pagamento para um detalhe de reembolso com a data de atendimento no ano de 2021, com um valor maior que o limite, o sistema exibe mensagem informando que o valor de limite máximo foi atingido dando a opção de CONTINUAR,VOLTAR ou CANCELAR. Se selecionado a opção continuar, o sistema conclui a geração do pagamento, mesmo excedendo o limite. Se selecionado a opção voltar, o sistema volta para a tela anterior possibilitando ao usuário alterar o valor reembolsado. Se selecionado a opção cancelar, o sistema cancela a operação. Quando gerado o pagamento e o limite não for atingido, o sistema procede da maneira atual, sem exibição de mensagem. O limite é calculado com base na soma dos salários do ano da data de atendimento do protocolo. O limite é calculado para o Grupo familiar. Se o parâmetro estiver configurado e o beneficiário não tiver salário cadastrado, será exibido mensagem. Imagem 06 - Mensagem - Beneficiário sem limite OBS.: Para que o sistema verifique o limite baseado no salário, o Parâmetro 1 deverá está configurado como SIM. Visualizar as glosas aplicadas na guia original nos itens da guia de recurso de glosa. Funcionalidades Módulo Guias -> Serviços -> Tratamento médico (399) Já existe no módulo de guias, um botão para retorno a guia original, porém, surgiu a necessidade de que nos itens da guia de recurso de glosa fosse possível visualizar com mais facilidade o controle de glosa, sem precisa retornar a guia original. Para isso foi implementado uma nova opção de visualização dos valores glosados, motivo de glosa e justificativa técnica aplicada ao item da fatura glosada nos itens da guia de recurso de glosa. O botão está disponível nos locais onde há possibilidade de recurso, como honorários, mat/med, Serviços, Equipes, visitas. Obs.: As informações visualizadas na nova opção são as mesmas do controle de glosa das guias. CONTROLE DE USUÁRIOSRealizar melhoria na tela da rotina Gerenciar usuário do NovoWebPlan, para otimizar o layout, alterar a funcionalidade se seleção de vendedor e realizar ajuste na segurança de alteração de usuários próprios. Parâmetro Criado Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > WebPlan > Geral Descrição: Perfis para que seja possível gerenciar os usuários web próprios. Valores: 21,22,23,28 Funcionalidade NovoWebPlan > Gerenciar Usuários A tela da rotina "Gerenciar usuário" do NovoWebPlan foi refatorada, para que o usuário possua acesso às novas funcionalidades. Na rotina de criação de usuários, foi criado o campo 'Vendedor', para que quando for criado um novo login para usuários com este tipo de acesso, seja possível vincular o vendedor ao Login. Através da rotina "Gerenciar usuário" é possível que o usuário faça a gestão dos seus usuários próprios. O acesso a ela foi alterado, para que somente os perfis definidos no parâmetro PERFIS_PARA_GESTAO_USUARIOS_PROPRIOS, possa ter acesso à rotina. Ou seja, caso o tipo de acesso não esteja definido neste parâmetro a rotina não será visualizada pelo usuário. Importante: Somente é possível configurar acesso através do parâmetro "PERFIS_PARA_GESTAO_USUARIOS_PROPRIOS" para Prestadores, demais usuários não terão acesso à esta funcionalidade. DIGITAÇÃO DE FATURASTornar possível visualizar arquivos XMLs enviados no FacTISS Funcionalidade Módulo Digitação -> Movimentação -> Movimentação de lotes (479) Anteriormente, ao enviar XML loteGuias através do WebService FacTISS, não era possível visualizar o arquivo XML enviado a partir do Digifat. A funcionalidade de visualização do XML estava disponível apenas quando o arquivo havia sido enviado pelo NovoWebplan. Foi alterado a rotina, para que o XML enviado através do WebService seja salvo para posteriormente ser visualizado. A visualização do XML, poderá ser feita a partir das seguintes rotina: Módulo Digifat -> Utilitários -> Histórico XML de Envio TISS - 3.02 - Permite visualizar o XML em tela e efetuar o download Módulo Digifat -> Utilitários -> Exportar Lote Guias - Permite efetuar o download do arquivo XML Portanto, após o implemento será possível visualizar arquivos XMLs loteGuias enviados pelo WebService e pelo NovoWebplan no digifat. NOVO WEBPLANEnviar Profissional Solicitante padrão quando não tiver Profissional Solicitante na guia no FacRegulação. Funcionalidade FacRegulação -> Fila Ao emitir uma guia através do NovoWebplan, não é obrigatório informar o "Profissional Solicitante", porém, no FacRegulação, quando a auditoria precisa inserir um novo procedimento na guia, é exibido a mensagem de erro e o procedimento não pode ser inserido. Alterado o FacRegulação para que, quando a guia não tiver o profissional solicitante informado, o procedimento seja inserido normalmente. Indicar para o usuário a informação do grau de parentesco do beneficiário posicionado, indicando a descrição do parentesco quando se tratar de dependente, por padrão o titular indicará a expressão "Titular" na implementação realizada. Funcionalidade Regulação -> Fila -> Item Reguação Realizada a seguinte implementação na rotina de exibição das informações na descrição do ítem da guia no FacRegulação: Inclusão da informação "Grau de parentesco" entre a data de nascimento e data de adesão na consulta do item da guia do beneficiário. A descrição do parentesco será alterada de acordo com o cadastro do beneficiário quando se tratar do tipo dependente; A descrição do parentesco será fixa com o valor "Titular" nas situações em quem o beneficiário estiver definido como titular. Permitir o titular e o dependente a inserir e visualizar prescrições médicas para o dependente Funcionalidade NovoWebPlan -> Meus Serviços -> Prescrição Médicas No acesso de um beneficiário TITULAR no portal, na rotina "Meus Serviços => Prescrição Médicas, foram realizadas as seguintes alterações: => Criada opção de INSERIR prescrições para um de seus dependentes; => Criado opção de PESQUISAR prescrições de um dependente específico (independente de quem realizou a inserção). No acesso de um beneficiário DEPENDENTE no portal, foi criada a rotina de "Meus Serviços => Prescrições Médicas"; Utilizado o mesmo acesso existente de código 913244. Acesso que anteriormente liberava a rotina apenas para TITULARES e ATENDENTES, e agora também funcionará para DEPENDENTES. A rotina de "Prescrições Médicas" funcionará da mesma forma da rotina existente para TITULARES, com exceção de algumas regras, seguem: => O dependente logado apenas conseguirá INSERIR prescrições para ele mesmo. => O dependente logado apenas conseguirá PESQUISAR as prescrições já lançadas para ele mesmo (independente de quem realizou a inserção). Obs.: a flag "GRUPO FAMILIAR" continua com o mesmo funcionamento anterior, a flag somente funcionará quando selecionado o TITULAR, assim todas as prescrições do titular e dos dependentes serão impressas em tela. Se selecionado um DEPENDENTE junto a esta flag, não será impressa nenhuma prescrição em tela. Facilitar a identificação de beneficiário cancelados no sistema do FacPlan nas rotinas envolvendo a consulta de beneficiários. Funcionalidade Sistema FacRegulação > Regulação > Fila > Filtros > Campo Beneficiário Sistema FacRegulação > Regulação > Pesquisa de Utilização > Filtros > Campo Beneficiário Sistema FacRegulação > Regulação > Atendimento Domiciliar > Filtros > Campo Beneficiário Sistema FacRegulação > Internações > Censo > Filtros > Campo Beneficiário Sistema FacRegulação > Internações > Histórico > Filtros > campo Beneficiário Implementação realizada na consulta de beneficiário no FacRegulação e segue o padrão exemplificado abaixo: CANCELADO => NOME_DO_BENEFICIARIO. A funcionalidade foi implementada em todas as rotinas do sistema que realizam a consulta de beneficiário (lista tópico funcionalidade). Obs¹.: Os beneficiários com data de cancelamento futura serão retornados como "CANCELADO" no retorno da consulta. Obs².: Os beneficiários com cancelamento programado serão retornados ativos na consulta, até a efetivação do cancelamento.. Facilitar para o beneficiário titular a visualização das guias de seus dependentes. Funcionalidade NovoWebplan -> Acesso beneficiário -> Meus Serviços -> Localizar Procedimentos A implementação realizada é observada na rotina de "Localizar Procedimentos" especificamente quando utilizado o campo de busca "Beneficiário". O beneficiário titular poderá realizar a consulta das guias dos dependentes limpando seu nome preenchido do campo "Beneficiário", o sistema retornará no campo suspenso os dependentes vinculados. O beneficiário poderá selecionar o dependente requerido e consultar os procedimentos realizados pelo beneficiário selecionado. Obs¹.: A consulta ao beneficiário só pode ser realizada pelo titular, opção não disponibilizada para os dependentes. Obs².: Os dependentes cancelados estão habilitados na consulta pelo titular e serão retornados no campo suspenso. Obs.: A impressão da guia e emissão de carta de situação negada estão disponibilizados para emissão pelo titular. Facilitar a visualização e verificação nos procedimentos com restrição, mensagens padronizadas e amigáveis para os prestadores no WebPlan. Funcionalidade Meus Serviços => Localizar Procedimentos => Detalhes => Ver restrições Cadastro => Mensagem de Restrições para WebPlan (1028) A implementação é visualizada na rotina de localizar procedimentos, acessando a restrição do beneficiário no detalhamento do procedimento. O motivo da restrição passa a observar a mensagem parametrizada no módulo de cadastro, na rotina "Mensagem de Restrições para WebPlan (1025)". O usuário passa a observar a descrição da mensagem de restrição de acordo com a parametrização do módulo de cadastro. A presente alteração normaliza as mensagens das restrições, podendo ser atribuído diversos procedimentos para uma mensagem, facilitando a visualização no novo WebPlan. Obs¹.: As mensagens de restrição pode ser observado nas guias autorizadas, em análise e negadas, desde que corretamente cadastradas e vinculadas. Obs².: As mensagens de restrição cadastradas e vinculadas no módulo de cadastro são observados somente no perfil de prestadores no novo WebPlan. Não permitir que entidades canceladas acessem o portal. Parâmetro Criado Caminho: Módulo Parâmetros > Editar Parâmetros(1290) > Webplan Descrição: Valida o login de entidade cancelada para os tipos de entidades cadastrados Funcionalidade NovoWebPlan -> Login Atualmente o sistema está permitindo que entidades canceladas acessem o portal do NovoWebplan. Foi criado o parâmetro "Valida o login de entidade cancelada para os tipos de entidades cadastrados" para barrar o acesso das entidades cujo o status for cancelado. No novo parâmetro será possível informar os Id's dos tipos de entidades (Prestadores PF, Prestadores PJ, Laboratórios, Empresas, Vendedores, Empresas Médicas). Se o status da entidade for Cancelado e estiver configurado no parâmetro o sistema não irá permitir que o usuário efetue login e será exibido a mensagem informando que o usuário está cancelado. Se Status da entidade for Cancelado e não estiver configurado no parâmetro o sistema irá permitir que o usuário da empresa efetue login. Facilitar para o usuário do sistema a visualização das quantidades fracionadas solicitas e autorizadas para o procedimento posicionado. Funcionalidade NovoWebPlan -> Localizar Procedimentos -> Detalhes Na rotina de "Localizar Procedimentos" foi implementado as colunas "Qtd. Sol. Fracionada" e "Qtd. Aut. Fracionada" no detalhamento do procedimento consultado. A coluna "Qtd. Sol. Fracionada" refere-se a quantidade fracionada solicitado pelo prestador no momento da emissão da guia. A coluna "Qtd. Aut. Fracionada" refere-se a quantidade fracionada autorizada para determinado beneficiário. As colunas foram disponibilizadas para todos os perfis que possuem acesso a rotina de ""Localizar Procedimentos. Obs.: a funcionalidade segue a mesma lógica presente no FacRegulação para descriminação dos valores no novo WebPlan. Facilitar para o usuário a confirmação de dados na solicitação de alteração cadastral, realizada pelo beneficiário e impedir inconsistência de bairro e cidade. Funcionalidade Acesso atendente => Serviços Beneficiários => Controle de Alteração Cadastral Acesso beneficiário => Meus Serviços => Alterar Dados Pessoais Realizado alteração na rotina de "Controle de Alteração Cadastral" de modo que ao aprovar a alteração da informação do bairro OU da cidade o sistema realizará a aprovação automática do campo ainda não aprovado. O usuário poderá realizar a aprovação da informação do BAIRRO, momento esse que o sistema realizará a aprovação da CIDADE automaticamente; O usuário poderá realizar a aprovação da informação da CIDADE, momento esse que o sistema realizará a aprovação da BAIRRO automaticamente. A regra somente é valida para os campos Bairro e Cidade. A regra acima é aplicada na alteração de endereço residencial e endereço de cobrança, solicitação realizada no acesso do beneficiário (Meus Serviços => Alterar Dados Pessoais) . Inserir novos procedimentos odontológicos nas guias, através do FacRegulação. Funcionalidade FacRegulação -> Filas Antes, nas guias odontológicas não era possível inserir novos itens, através do FacRegulação. Alterado o FacRegulação para que seja possível inserir novos procedimentos em guias odontológicas. |
||||||||||